目 录

第一部分 工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商业联合会概况

一、部门职责

（一）团结、服务、引导、教育民营经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍。

（二）做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士。

（四）开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（五）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（六）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（七）反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（八）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（九）配合有关部门开展民营会员企业党建工作。

（十）积极引导民营企业及其民营经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十一）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工商业联合会是一级单位，核定行政编制4名，事业编制3名。内设办公室、民营经济服务中心。

（二）决算单位构成。工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：工商业联合会本级。

第二部分 洪江市工商业联合会决算表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计117.58万元、支出总计117.58万元。与上年相比，增加0.74万元，增长0.63%，主要是因为增加1名行政编制人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117.58万元，其中：财政拨款收入117.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计117.58万元，其中：基本支出117.58万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计117.58万元、支总计117.58万元，与上年相比，增加074万元,增长0.63%，主要是因为增加1名行政编制人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出117.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.74万元，增长0.63%，主要是因为增加1名行政编制人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出117.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.82万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出11.04万元，占9.39%;卫生健康（类）支出3.72万元，占3.16%；农林水（类）支出0.84万元，占0.71%；住房保障（类）支出5.17万元，占4.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为75.24万元，支出决算数为117.58万元，完成年初预算的156.27%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.74万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的156.82%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是因上一年的奖金在本年度初发放，本年数决算数据为上年度和本年度两年奖金发放金额，故本年决算数大于预算数。二是人员增加，工作任务量加大，专项经费减少等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调整变化等。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的611.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化等。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调整变化等。

6、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的840%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.52万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、调整变化等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出117.58万元，其中：

人员经费88.46万元，占基本支出的75.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利、退休费、原工商业者生活困难补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.12万元，占基本支出的24.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修费、公务接待费、其他交通费、工会经费、会议费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无出国（境）支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无出国（境）费用。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求压缩支出，与上年相比减少0.51万元，减少66.23%,减少的主要原因是严格按要求压缩支出，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是会员交流考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务车，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款指出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.12万元，比上年决算数减少15.34 万元，减少52.68%。主要原因是：厉行节约，会议费、办公费增加，工作任务增加，预算不足。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.75万元，用于召开洪江市工商联（总商会）六届二次执委会会议，人数112人，内容为按照湖南省、怀化市关于2021年市县工商联换届工作要求，政治引领学习；听取市工商联（总商会）执委会工作报告；听取2021年度捐赠资金收支情况报告，听取相关报告；讨论通过市工商联（总商会）第六届执行委员履职管理办法；讨论通过民营经济人士兼职副主席轮值管理办法；增补副主席、副会长、执委；市领导讲话。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

参政议政工作：组织工商界委员向政协大会提交5篇以上提案。思想政治教育和宣传信息工作：1.全年完成12篇以上新闻报道。2.组织100人以上的会员和民营经济代表人士进行政治教育和政策培训。基础商协会建设：新增2个乡镇商会注册登记成立。经济联络和维权服务工作：1.全年开展2次以上外出考察活动。2.引导民营企业参与光彩事业活动。3.引导会员企业参与乡村振兴工作。4.全年不定期常态化开展维权服务。

（二）存在的问题及原因分析

虽然2022年我单位严格执行年初预算，但由于预算编制的不可控性，尤其是临时性工作的增加，致使差异率达到56.27%，预算编制的合理性还有待进一步提高。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

5、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

13、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

14、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

16机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

17、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

18、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

19、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

20、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

21、印刷费：反映单位的印刷费支出。

22、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

23、电费：反映单位的电费支出。

24、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

25、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

26、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

27、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

28、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网，汽车以及其他设备等方面的费用。

29、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

31、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

33、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

34、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

35、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

36、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

37、其他交通费用：公车补助费用。

38、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

39、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

40退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

41、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

42、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如驻村支出、婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

43、生活补助：对原工商业者生活困难的补助支出。

附件：工商联2022年决算公开