第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计270.36万元。与上年相比，增加0.6万元，增长0.22%，浮动不大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计270.36万元，其中：财政拨款收入270.36万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计270.36万元，其中：基本支出270.36万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计270.36万元，与上年相比，增加0.6万元,增长0.22%，浮动不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出270.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.6万元，增长0.22%，浮动不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出270.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出220.03万元，占81.38%；社会保障和就业208（类）支出38.63万元，占14.29%；农林水213（类）支出1.97万元，占0.73%；住房保障221（类）支出9.74万元，占3.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为191.44万元，调整预算支出78.92万元，支出决算数为270.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，调整预算支出7.1万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98万元，调整预算支出10.18万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为60万元，调整预算支出39.24万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1万元，调整预算支出3万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费不足。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.24万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的87.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节约开支。

9、住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有位同志12月调走。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出270.36万元，其中：人员经费170.63万元，占基本支出的63.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、离退休生活补助、  其他对个人和家庭的补助等；公用经费99.73万元，占基本支出的36.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、 差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.76万元，完成预算的95.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是单位领导高度重视厉行节约，与上年相比增加0.25万元，增加39.06%,增加的主要原因是来访人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.87万元，完成预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位领导高度重视厉行节约，与上年相比增加2.37万元，增长158%,增长的主要原因是车辆老化维修费用增加，平台重新调剂的车辆也因停放时间过久需维修后才能使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占0.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，占1.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是餐饮发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.87万元，主要是维修、汽油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出99.73万元，比上年决算数减少36.91万元，降低27.01%。主要原因是：单位根据上级要求，严格控制开支，减少支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.95万元，用于召开老年协会会议，人数200人，内容为老年协会换届等。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等良好。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已公开。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

附件：洪江市老干部服务中心2020年决算公开报表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称：   洪江市老干部服务中心    

预  算  编  码：         130               

评  价  方  式：部门（单位）绩效自评

评  价  机  构：部门（单位）评价组

报  告  日  期：   2021  年9月1日

填报人（签名）：     向金华                         联系电话：13034859025