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中国共产主义青年团洪江市委员会2020年度部门决算

发布时间:2021-09-05 09:33 信息来源:洪江市财政局

目 录

第一部分 中国共产主义青年团洪江市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团洪江市委员会单位概况

一、  部门职责

(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作,在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

(三)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出建议,参与青少年法规的实施、监督等工作;承担洪江市预防青少年违法犯罪工作。

(四)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇团委和直属团组织的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五)负责全市青年统战工作。

(六)负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(七)领导全市少先队工作,协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

(八)负责团市委所属事业单位的管理工作。

(九)完成市委、市政府和共青团怀化市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产主义青年团洪江市委员会内设机构包括:1个内设机构办公室以及1个不独立核算的二级机构洪江市希望工程办公室

(二)决算单位构成。中国共产主义青年团洪江市委员会2020年度部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团洪江市委员会单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计46.77万元。与上年相比,减少11.47万元,减少19.7%,主要是因为压缩了各项开支,减少了各项活动的开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.77万元,其中:财政拨款收入46.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.77万元,其中:基本支出46.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计46.77万元,与上年相比,减少11.47万元,减少19.7%,主要是因为财政压缩预算,减少工作经费。单位响应号召压缩了各项开支,减少了各项活动的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支46.77万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少11.47万元,减少19.7%,主要是因为财政压缩预算,减少工作经费。单位响应号召压缩了各项开支,减少了各项活动的开展。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.34万元,占94.8%;农林水支出1.2万元,占2.6%;住房保障支出1.23万元,占2.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为39.87万元,调整预算支出6.9万元,支出决算数为46.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,工资福利总数自然有增加;年初预算不足,开展相关工作追加了经费。其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 行政运行(项)。

商品和服务支出,年初预算为9.8万元,支出决算为12.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足,开展相关工作追加了经费。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

工资福利支出,年初预算为30.07万元,支出决算为34.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,工资福利总数自然有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出46.77万元,其中:人员经费34.21万元,占基本支出的73.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费12.56万元,占基本支出的26.9%,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元,支出决算为0.2万元,完成预算的28%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费的预算与开支,与上年相比持平,持平的主要原因是历年来都没有因公出国(境)费的预算与开支。

公务接待费支出预算为1.45万元,支出决算为0.2万元,完成预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是单位力行勤俭节约,尽量避免产生费用。与上年相比增加0.02万元,增长11.1%,增长的主要原因是来我市交流对接工作的人员较往年有所增加,被接待人数较往年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公车,与上年相比持平,持平的主要原因单位没有公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元,全年共接待来访团组3个、来宾26人次,主要是社会公益组织来洪捐助物资、其他县市区团委来洪学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.56万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加2.76万元,增长28.2%。主要原因是:2020年度在全市范围内召开少代会,会议费1.56万元,年初时未纳入预算;2020年度向帮扶村派驻了扶贫工作队员,相关费用年初时未纳入预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.56万元,主要是资料费0.26万元、住宿0.27万元、餐饮费1.03万元。用于召开中国少年先锋队洪江市第二次代表大会会议,人数99人,内容为中国少年先锋队洪江市第二届委员会委员选举、候补委员、常委、书记和副书记,配齐了洪江市少工委领导班子,保障了洪江市少工委工作力量;举办七夕联谊活动,开支0.58万元,主要是车辆船只租赁0.1万元、活动场地租赁0.2万元、参加人员的餐饮费0.28万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.02万元,其中:政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指在职职工工资等人员经费。

十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

   附件1:2020年中国共产主义青年团洪江市委员会部门决算公开表

中国共产主义青年团洪江市委员会2020年度部门整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

(一)单位基本情况

本单位属于全额预算拨款,正科级行政单位(参照管理),人员编制数5人,截止2020年12月底,在职实有人数4人,退休人员0人。执行行政会计制度,一级部门预算。其工作职能:

(1)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作,在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(2)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年思想政治引领工作;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市青年志愿者工作的开展。

(3)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题进行分析研究并提出建议,参与青少年法规的实施、监督等工作;承担洪江市预防青少年违法犯罪工作。

(4)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇团委和直属团组织的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(5)负责全市青年统战工作。

(6)负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(7)领导全市少先队工作,协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

(8)负责团市委所属事业单位的管理工作。

(9)完成市委、市政府和共青团怀化市委交办的其他任务。

中国共产主义青年团洪江市委员会根据单位主要职责设立1个内设机构,即办公室。1个二级机构,即:洪江市希望工程办公室。

中国共产主义青年团洪江市委员会机关行政编制3名。设书记1名,副书记2名;全额事业编制2人,实际人数1人。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

本单位本年支出46.77万元,财政拨款支出46.77万元,占本年支出100%。基本支出46.77万元,占本年支出100%,其中:工资福利支出34.21万元,占本年支出73.15%;商品和服务支出12.56万元,占本年支出26.85%。

人员经费支出年初预算数30.07万元,支出决算数34.21万元(含住房公积金),差异率为13.76%;公用经费支出年初预算数9.8万元,支出决算数12.56万元,差异率为28.16%。因工作需要,支出办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、扶贫工作经费、党建工作经费、双联帮扶经费、住房公积金等经费开支。

“三公”经费支出情况:2020年,“三公”经费完成1,994元,比上年增减240元,增加13.68%,增减变化的主要原因是:本年公务接待任务增加。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成1,994元,比上年增减240元,增加13.68%,增减变化的主要原因是:本年公务接待任务增加;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出6.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出6.6万元,其中青少年创业就业工作经费2.4万元,“五四”表彰活动专项经费2.4万元,预防青少年犯罪活动经费1.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

三、单位专项组织实施情况

2020年财政预算拨款:团委专项活动工作经费收入8.16万元。其中:年初专项活动预算指标收入6.6万元(五四活动经费2.4万元,青年就业创业经费2.4万元,预防青少年违法犯罪经费1.8万元);追加活动预算指标收入1.56万元(少代会会议费开支1.56万元)。

2、2020年活动工作经费拨款支出8.16万元。①五四青年节活动②关爱留守儿童活动③预防青少年违法犯罪活动④少先队代表大会等。以上支出作为综合支出全部列入公用经费支出。

四、单位整体支出绩效情况

整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外,我委积极推动了重点工作的开展:1、 着力抓思想引领,激发青春正能量,深入开展践行社会主义核心价值观系列主题教育。2、着力抓青年创业就业,助推经济发展。3、着力抓关爱帮扶,助推抗疫扶贫。4、积极参与创建省级文明城市和国家卫生城市工作。

五、存在的主要问题

由于财政预算拨款不能弥补实际支出,因此,专项活动经费支出账务处理时相互调配使用,没有体现各项活动支出明细,只是作为综合支出核算。

六、改进措施和有关建议

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。