一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入144.49万元，上年收入164.83万元，与2019年相比收入减少20.34万元，减少12.34%，2020年支出144.49万元，上年总支出164.83元，与2019年相比支出减少20.34万元，减少12.34%，主要是财政困难，单位公用经费和专项工作经费减少,同时严控一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.49万元，其中：财政拨款收入144.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.49万元，其中：基本支出139.49万元，占96.54%；项目支出5万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入144.49万元，上年财政拨款收入164.83万元，与2019年相比收入减少20.34万元，减少12.34%。2020年财政拨款支出144.49万元，上年财政拨款总支出164.83元，与2019年相比减少20.34万元，减少12.34%，主要是财政困难，单位公用经费和专项工作经费减少，同时严控一般性支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出144.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.34万元，减少12.34%，主要是因为财政困难，单位公用经费和专项工作经费减少，同时严控一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出144.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.49万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为117.84万元，调整预算支出26.65万元，支出决算数为144.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201、213类）（29、05款）（01、99项）

年初预算收入为117.84万元，调整预算支出26.65万元，收入决算为144.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因；项目经费5万元不在单位年初预算内，作为财政项目库经费单独申报，但在单位决算数里反应。2020年追加退休人员生活补贴支出2.775万元，追加扶贫工作支出2.4万元，追加绩效奖支出14.25万元，追加在职人员工资2.225万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出139.49万元，其中：人员经费112.21万元，占基本支出的80.44%。主要包括基本工资44.39万元，津补贴25.06万元，奖金17.78万元，养老保险11.37万元，医疗保险5.97万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金4.09万元，对个人和家庭补助支出2.78万元，主要是退休人员生活补助支出。公用经费支出27.28万元，占基本支出的19.56%。主要包括办公费3万元，印刷费1.5万元，手续费0.3万元，电费0.8万元，邮电费0.95万元，差旅费3.04万元，维修（护）费1万元，会议费0.8万元，公务接待费1.41万元，劳务费1万元，工会经费1.6万元，福利费2万元，其他交通费8.88万元（包含公务交通补贴6.48万元），其他商品服务支出1万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.41万元，完成预算的15.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为1.41万元，完成预算的15.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。与上年相比增加0.65万元，增长85.53%,增长的主要原因是:县市工会交流，上级工会调研增多，公务费接待费较上年有所增长,但是控制在预算以内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组22个、来宾135人次，主要是上级工会来人、县市工会来人、基层来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.28万元，比上年决算数减少10.8万元，降低28.36%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制各项机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开工会委员会、常委会议、乡镇工会联合主席会议，人数70人，内容为：年初工会工作安排，年终工会工作总结，工会小三级建设。开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，采购严格按照财政采购办的要求进行采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。公车改革后，单位无公务用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，2020年我单位对部门整体支出开展了绩效自评工作。从评价情况来看，总体完成情况较好，达到了绩效目标。绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

（一）、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（二）、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

第五部分 附件

附件：2020年洪江市总工会部门决算公开表

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 1、 主要职能

(1)贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。

 (2)建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。

 (3)负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合法化建议活动。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。

 (4)维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。

 (5)在职工中开展“四有”教育活动。搞好工会干部的培训以及工会积极分子队伍建设。组织基层工会开展文娱体育活动。

 (6)协助市政府做好全市各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选和管理工作。

 (7)依法收缴和管理工会经费。

部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置:洪江市总工会机关下设职工服务中心、工人文化宫、职工学校3个二级机构，内设办公室、组织宣教部、生产和经济服务部、财务资产部、法律维权保障部、5个部室。共有干部职工21人，其中在职12人，退休9人。有党支部1个，共有中共党员11人，其中在职党员7人，退休党员4人。

（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：全年整体支出规模144.49万元，涉及工作内容及范围：健全以凝聚力职工听党话跟党组为根本的职工思想引领体系；健全以尊重劳动，尊重劳模，尊重创造为导向的宣传教育体系；健全以提升素质，培育工匠，促进发展为目标的建功立业体系；健全以民主管理、平等协商，和谐创建为抓手的依法维权体系；健全以普惠服务，精准帮扶为依托，网上网下相结合的职工服务体系；健全组织完善、覆盖广泛，运行规范的工会组织体系。1.加强工会系统党的政治建设2.推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组。3.稳步推进产业工人队伍建设改革4.深化劳动和技能竞赛。5.大力弘扬劳模精神和工匠精神。6.构建和谐稳定的劳动关系。7.切实维护职工合法权益。8.大力办好实事打造帮扶品牌。9. 建设高素质专业化工会干部队伍。10、以脱贫攻坚作风建设年为契机，扎实做好驻村帮扶工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、收入情况

2020年部门总收入144.49万元。其中:人员经费收入112.21万元；商品和服务收入27.28万元(其中专项商品收入9.6万元)；专项帮扶配套经费5万元

2、支出情况

2020年总支出144.49万元。

基本支出139.49万元:其中工资福利支出112.21万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金；商品和服务支出27.28万元，主要是办公费，印刷费、手续费水电费差旅费、会议费，接待费、小车费等，（其中专项商品服务支出9.6万元，主要是厂务公开工作经费，劳模管理、双联，困难职工帮扶工作经费支出）。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出。“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2020年公务接待费1.41万元，2019年公务接待费0.76万元。2020年上级工会调研较多，因此招待费较2019年有所增加。单位无公务小车。

（二）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年专项资金投入5万元。

（2）专项资金实际使用情况分析。

2020年专项资金支出为5万元，主要用于困难职工帮扶救助，救助职工20余人。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

帮扶专项资金实行先建档，后帮扶的原则，严格审核把关，符合救助条件的才给予救助，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一、全力做好新冠肺炎疫情防控工作。

疫情发生后，我会积极响应市委和上级工会号召,第一时间成立了疫情防控工作领导小组，认真贯彻落实市委市政府和上级工会的工作部署，全力以赴投入防疫工作。全体人员下沉社区参与防疫执勤，对包联小区逐户排查外来人员和在外以及境外人员情况；在办公楼门口设立体温检测处，配备废弃口罩专用垃圾桶，坚持对进出人员进行体温两监测，办公场所一日三消毒；及时关闭职工篮球场，对聚集性活动进行劝导，坚持每日消毒；组织干部职工认真学习疫情防控“十条禁令”和新冠肺炎防控手册，并通过以考促学的方式增强干部职工防控能力和自我保护意识，实时监测摸排干部职工和家属的动态，通过多种形式对干部职工和家属外出情况进行全面排查，切实落实好疫情防控工作的各项要求。

在完成市委市政府各项防疫工作部署的同时，我会充分发挥工会职能优势，及时将上级下拨的专项资金89万元下拨慰问疫情防控一线职工4200余人；疫情期间自筹经费13万余元慰问了一线的医务人员、交通警察和部分社区工作人员2000余人。为促进疫情期间家禽销售，解决养殖户销售难问题，市总工会联合市畜牧水产局和市商务局号召全市工会会员购买活鸡共计24000余只，有效缓解了养殖户的压力，促进了我市社会经济的发展。

二、聚焦思想政治引领年建设,推动中国工会十七大精神落实。

不断强化理论武装。完善学习制度，干部职工每月定期集中学习，充分发挥党组理论中心组示范作用，用好“学习强国”等学习平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，引导广大职工积极践行社会主义核心价值观，积极落实党和政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署。不断加强思想政治引领。深化“中国梦·劳动美”主题教育，落实“湘阅读·工力量”活动部署，开展“中国梦·劳动美·洪江秀”系列主题活动；5月启动“寻找最美职工朗读者”职工诵读大赛，现已完成四个赛季，四个赛季收到诵读作品83个，19个作品获奖；6月举办职工工间操大赛，76个基层工会2841名会员以视频形式参赛，10个作品获奖，15个单位获组织奖；8月举办洪江市象棋“棋王”争霸赛，共计有50名选手参赛报名；10月举办全市职工摄影比赛，共收到116副参赛作品，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖9名。通过文体活动的举办，激活了全市职工健康文明、昂扬向上、全员参与的文化氛围。

三、聚焦全面小康决胜年建设，提升工会服务经济社会和职工能力。

扎实做好稳就业工作。1月17日举行的2020年“春风行动”暨“工业集中园区”专场招聘会，吸引了来自全市各乡镇的近千名建档立卡贫困户和有转移就业意愿的农村劳动者应聘求职。随后适应抗击疫情就业新形势，开展线上春风行动，促进人岗对接，有效促进了劳动力就业，支持企业复工复产、复商复市。开展劳动和技能竞赛活动。4月份开展了洪江市教育系统“在线教学·停课不停学”劳动技能竞赛，30名教师和4个学校获得表彰，有效激发了教师队伍的创新潜能和创造活力；11月份市总工会参与指导洪江市工业集中区工会联合会在沃世达智能科技有限公司、四维住工有限公司举办了劳动技能竞赛，共有50名选手参赛，激发了广大职工干事创业新活力。城市困难职工解困脱困。强化城市困难职工档案动态管理，现有全国级建档立卡困难职工14人，已逐户制定脱困脱贫计划和具体措施。全市87个“双联”参联单位联系7家特困企业，开展“双联”帮扶活动。“送温暖”活动中慰问困难职工55人次，发放慰问金5.25万元。全市10862 人参加第七期职工医疗互助活动，收缴医疗互助金1029890元，现已报账8批人874次，金额1036757元。医疗救助大病帮扶困难职工3批78人次，金额24.5万元。维护职工合法权益。加强源头参与，开展开展《劳动法》《工会法》《保障农民工工资支付条例》《湖南省女职工劳动保护特别规定》等法律法规的集中宣传。5月9日，与市司法局等单位到安江镇开展《保障农民工工资支付条例》专项宣传活动。现场发放宣传资料、提供咨询，为农民工朋友及广大群众共发放《农民工权利保护》手册、《保障农民工资工资支付条例》读本、法律援助资料等宣传资料1000余册、纪念品三箱，解答咨询五十余人次。结合“女职工维权行动月”活动，3月16日至20日采取在线答题的方式举办了以《规定》内容为主的女职工网上知识竞赛，1295名会员踊跃参加。8月，在开展“夏送清凉”活动中，发放宣传资料1000余份。12月22日，参与市政府法制办在市高新区开展的法制宣传活动，发放宣传资料200余份。5月召开了工会职工法律援助志愿者工作会议，建立了法律援助志愿者服务队，协助追讨农民工工资10.3 万元，推进了和谐劳动关系的构建。

四、聚焦劳模精神宣传年建设，加强工人阶级队伍建设。 

统筹服务疫情防控和复工复产工作。坚决贯彻习近平总书记的重要指示和讲话精神，在常态化疫情防控中组织动员广大职工加快推进生产生活秩序全面恢复，认真做好电子消费券发放工作，两批次共发放电子消费券1324.6577万元。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。工人阶级宣传月活动中各基层单位制作宣传横幅、标语500余条，“劳模风采”专栏在微洪江、洪江市电视台、手机台展播劳模先进事迹10期，走访慰问劳模32人次，发放慰问金32000元。做好2020年度全国、全省劳动模范推荐工作，6月成立了洪江市劳模协会,目前已有会员61人，并在托口镇、熟坪乡举办劳模义诊、义演活动，服务群众500余人次，举办劳模讲堂4期、技术培训3期，培训3000余人次，在全社会进一步营造了尊重劳模、争当劳模的社会风尚。

五、聚焦基层改革创新年建设，增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。

完善总工会制度体系建设，规范了各项工作流程，加强工会党建带群建制度落实力度，有效提升了工作效能、服务效能。扩大工会工作有效覆盖，持续推进八大群体入会，已完成保安员、快递员行业入会，百人以上企业全部建会到位，充实基层工会工作力量，为安江镇、黔城镇和高新区聘请社会化工会工作者6名。深化职工之家建设,申报创建省级“模范职工之家”1个，怀化市级“模范职工之家”5个。提升工会网上服务能力。构建工会“一网一微”网络平台，进一步完善洪江市总工会网站功能，6月开通了洪江市总工会微信公众号，定期发布工会组织工作动态和职工先进事迹，全市工会组织和工会会员实名制管理系统认证率100%。

六、聚焦工会资产高质量发展年建设，加强新时代职工之家建设。

加强职工活动阵地建设。完成职工篮球场升级改造，实行定时开放、定期清洁消毒。在安江镇建立首个洪江市工会会员体育活动共享阵地，内设篮球、乒乓球、羽毛球活动场所，每周二、四、六向工会会员免费开放。建成职工文化活动中心，职工书屋、健身室、减压室免费向会员开放，得到了广大会员的普遍赞誉。加强工会经费收支管理和审计监督。到目前为止税务代征工会经费进账275.71万元，财政代扣185.58万元。已启用机关、企事业单位工会财务集中核算平台注册单位 100个。

七、聚焦精准帮扶，扎实做好维权帮扶解困。

构建和谐稳定的劳动关系。完善了工会向市委汇报、与政府联席会议、与人大政协联系制度，健全协调劳动关系三方机制，发挥工会系统人大代表、政协工会界委员参政议政作用。全市248个企事业单位建立职代会（职工大会）制度， 152家企业实行厂务公开，职工的知情权、参与权、表达权、监督权得到有效落实。依法推动企业普遍开展工资集体协商，签订工资集体协商专项合同27份、覆盖企业173家。积极参加安全生产工作巡查、督查、考核和生产安全事故调查处理工作，联合政府有关部门加强对职业病防治工作的监督管理。“送清凉”走访慰问坚持在高温一线作业的职工1038人次，发放慰问物资6万余元。

    八、全面加强党的领导，不断推进工会组织自身建设。

从严从实抓党建。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善《总工会机关制度汇编》，落实“不忘初心、牢记使命”长效制度。落实“一岗双责”，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，开展怀化市“文明红旗单位”创建活动，建成工会文化走廊。巡察整改已完成。认真做好市委巡察整改工作，坚持边巡边改、立行立改，补齐党建工作、干部管理、经费管理、项目建设、资产监管方面的薄弱环节，以巡察整改促进工会干部队伍建设，10月底已完成巡察整改工作。进一步推进基层工会组织建设。聚焦工业集中区、建筑项目、农民专业合作社等领域，加大新产业、新业态、新领域工会组建和会员发展力度，推动八大群体职工入会集中行动，全市新组建工会组织51家和新入会工会会员2163人。统筹推进其他各项工作。持续推进驻龙船塘瑶族乡龙船塘社区扶贫帮扶工作，深入开展“四支队伍集村部干群同心攻脱贫”活动，已投入扶贫资金17万余元。持续拓展文明创建、综合治理、机关工青妇等工作，做好老干部工作，做好四城同创、安全生产、信息、统计、年鉴等各项工作。完成市委、市政府和怀化市总工会下达的各项任务，完成怀化市对县区市绩效考核工会工作指标任务。认真落实意识形态工作责任制，强化工会“一网一微”宣传阵地平台管理运用，全年发布工会工作信息83条，不断加强职工思想政治引领，引导广大职工群众坚定不移听党话、跟党走。

五、存在的主要问题

存在少量调整预算的情况。年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

六、改进措施和建议:

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。2.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。3.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。4、希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。5.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。