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洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算

发布时间:2019-08-23 16:27 信息来源:洪江市政府办公室

目 录  

第一部分洪江市农业技术推广中心概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件 

第一部分 洪江市农业技术推广中心概况 

一、部门职责

洪江市农业技术推广中心成立于1998年7月,是隶属于洪江市农业局的副科级事业单位。配合市农业局制定全市农业发展的中、长期规划和短期生产规划,实施乡村振兴战略;负责宣传贯彻农业技术推广相关法律、法规、政策;制定适合本市的新技术、新品种和引进、示范、推广计划,并组织实施,搞好技术培训;组织实施上级业务部门下达示范推广项目,搞好农业科技成果的管理;抓好农技推广体系的建设管理;负责农技人员能力提升、农民技术培训;负责全市农作物的检疫,搞好病虫害测报工作,搞好农作物病虫草鼠的综合防治;负责全市新开耕地检测培肥、耕地地力提升;负责经济作物引种、选育、示范推广;负责“菜篮子”工程;负责市委、市政府及农业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

现有在职人员45名,其中高级职称7人,中级职称17人,初级及其他21人。下设经济作物站、植物植检站、土壤肥料工作站、粮油作物站4个专业站。

(二)决算单位构成。洪江市农业技术推广中心2018年部门决算公开仅为本单位。

第二部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算表

 (报表附后)

第三部分农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入629.15万元,其中:财政拨款收入577.72万元,上年结余51.43万元,年初预算486万元,实际收入577.72万元超预算91.72万元,增加预算原因是人员经费增加。2018年一般公共服务支出629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加相应增加了人员经费的收支。

二、收入决算情况说明

本年总收入629.15万元,其中:财政拨款收入577.72万元,占91.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,上年结转收入51.43万元,占比8.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计629.15万元,其中:基本支出629.15万元,占比100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款支出总计629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加了人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出总计629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加了人员经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出629.15万元,其中:基本支出629.15万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为486万元,支出决算数为629.15万元,完成年初预算的129.45%,其中:

一般公共服务,农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为486万元,支出决算为629.15万元,完成年初预算的129.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利的正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出629.15万元,其中:人员经费支出577.13万元,占基本支出的91.7%,公用经费支出52.02万元,占基本支出的8.3% ,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%,与上年持平实际支出数严格控制在年初预算范围之内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.8万元,全年共接待来访团组12个、来宾50人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆维修、油耗、保险等支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年财政安排公共财政拨款资金共629.15万元。其中:基本支出629.15万元。从整体情况来看,市农业技术推广中心严格按照年初预算使用经费。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进了我市农村经济服务事业的发展。2018年,通过开展预算绩效管理工作,通过对预算的预期产出、预期效果、社会公共或服务对象满意度、预期产出所需要的成本资源等分析,不断强化了预算收支管理,有效提高预算执行水平,使部门预算指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配。

十、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出52.02万元,占基本支出的8.3% ,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。比2017年决算数增加9.02万元。主要原因是增加了人员经费开支。

(二)、政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有固定资产金额640979万元;其中办公用房1000平方米,原值640979万元,其他固定资产原值640979万元。

第四部分 名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件:洪江市农技中心2018年度部门决算公开表