发布时间:2019-08-23 16:27 信息来源:洪江市政府办公室
第一部分洪江市农业技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分 附件
一、部门职责
洪江市农业技术推广中心成立于1998年7月,是隶属于洪江市农业局的副科级事业单位。配合市农业局制定全市农业发展的中、长期规划和短期生产规划,实施乡村振兴战略;负责宣传贯彻农业技术推广相关法律、法规、政策;制定适合本市的新技术、新品种和引进、示范、推广计划,并组织实施,搞好技术培训;组织实施上级业务部门下达示范推广项目,搞好农业科技成果的管理;抓好农技推广体系的建设管理;负责农技人员能力提升、农民技术培训;负责全市农作物的检疫,搞好病虫害测报工作,搞好农作物病虫草鼠的综合防治;负责全市新开耕地检测培肥、耕地地力提升;负责经济作物引种、选育、示范推广;负责“菜篮子”工程;负责市委、市政府及农业局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
现有在职人员45名,其中高级职称7人,中级职称17人,初级及其他21人。下设经济作物站、植物植检站、土壤肥料工作站、粮油作物站4个专业站。
(二)决算单位构成。洪江市农业技术推广中心2018年部门决算公开仅为本单位。
第二部分 洪江市农业技术推广中心2018年度部门决算表
(报表附后)
第三部分农业技术推广中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入629.15万元,其中:财政拨款收入577.72万元,上年结余51.43万元,年初预算486万元,实际收入577.72万元超预算91.72万元,增加预算原因是人员经费增加。2018年一般公共服务支出629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加相应增加了人员经费的收支。
二、收入决算情况说明
本年总收入629.15万元,其中:财政拨款收入577.72万元,占91.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,上年结转收入51.43万元,占比8.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计629.15万元,其中:基本支出629.15万元,占比100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款支出总计629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加了人员经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出总计629.15万元,与上年决算数相比增加191.15万元,增长30.38%,原因为增加了人员经费开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出629.15万元,其中:基本支出629.15万元,占比100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为486万元,支出决算数为629.15万元,完成年初预算的129.45%,其中:
一般公共服务,农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
年初预算为486万元,支出决算为629.15万元,完成年初预算的129.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利的正常增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出629.15万元,其中:人员经费支出577.13万元,占基本支出的91.7%,公用经费支出52.02万元,占基本支出的8.3% ,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%,与上年持平实际支出数严格控制在年初预算范围之内。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.8万元,全年共接待来访团组12个、来宾50人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是车辆维修、油耗、保险等支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年财政安排公共财政拨款资金共629.15万元。其中:基本支出629.15万元。从整体情况来看,市农业技术推广中心严格按照年初预算使用经费。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进了我市农村经济服务事业的发展。2018年,通过开展预算绩效管理工作,通过对预算的预期产出、预期效果、社会公共或服务对象满意度、预期产出所需要的成本资源等分析,不断强化了预算收支管理,有效提高预算执行水平,使部门预算指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配。
十、其他重要事项
(一)、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出52.02万元,占基本支出的8.3% ,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。比2017年决算数增加9.02万元。主要原因是增加了人员经费开支。
(二)、政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有固定资产金额640979万元;其中办公用房1000平方米,原值640979万元,其他固定资产原值640979万元。
第四部分 名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件