目  录

第一部分 洪江市广播电视台部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洪江市广播电视台部门概况

一、部门职责

（一）担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责市内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

（二）加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，全面完成央视媒体、省级电视媒体、地市级电视媒体上稿任务，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

（三）加强手机台“掌上新洪江”平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。

（四）与时俱进，充分把握机制改革机遇，创新管理体制，进一步发挥“广播电台”传播快、覆盖广、收众多的功能优势，确保广播常态化播出中做到节目新、内容实、效果好。

（五）切实做好全市广播“村村响”系统日常运行和维护管理工作，确保优质运行和防汛预警广播应急指挥功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平。

（六）完成数字广播电视直卫星“户户通”工程建设任务4000户，按省广电局要求确保工程进度和建设质量，全面实现省级验收达标。

（七）全面完成市委、市政府交办的重大宣传活动、基层党组织建设、脱贫攻坚、三城同创等专题宣传片制作和电视专栏节目制作与播出。

（八）负责落实市本级广播电视节目的策划、采集、编辑、制作、审稿审片等职能工作，确保宣传质量和安全播出。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、本单位内设机构11个。包括相关职能股室：办公室、人力资源部、计划财务部、产业开发部、技术维护部、总编室、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部、手机台。

2、2018年度部门决算公开范围包括：本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

3、人员情况：共有编制人数68人，实有在编在职人数66人（包括提前退休人员3人，其基本工资和津贴补贴与在职人员基本工资和津贴补贴一起列支）；向社会购买服务（聘用）专业技术人员4人；退休人员的工资纳入社会发放，不在填列范围之内。

（二）决算单位构成。

洪江市广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市广播电视台单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

（报表附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 1491.54 万元。与2017年相比，增加 488.64 万元，增长 48.72  %，主要是因为：一是在职人员增加16人，在职人员和提前退休人员的工资、津补贴标准提高；二是政府采购类（公共服务广告委托代理服务）项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1491.54万元，其中：财政拨款收入 1491.54万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1491.54  万元，其中：基本支出 1491.54 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0万元，占 0 %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  1491.54 万元，与2017年相比，增加 488.64  万元,增长 48.72  %，主要是因为：一是在职人员增加16人，在职人员和提前退休人员的工资、津补贴标准提高；二是政府采购类（公共服务广告委托代理服务）项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 1491.54万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 488.64  万元，增长 48.72  %，主要是因为：一是在职人员增加16人，在职人员和提前退休人员的工资、津补贴标准提高；二是政府采购类（公共服务广告委托代理服务）项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 1491.54  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  1491.54万元，占100%；项目（类）支出 0 万元，占 0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 717.99 万元，支出决算数为 1491.54  万元，完成年初预算的 207.74  %，其中：

1、一般公共服务207（类） 04（99 )（款） 01(04、05、9999) （项）。

年初预算为639.99 万元，支出决算为 1413.54万元，完成年初预算的220.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员增加16人，在职人员和提前退休人员的工资、津补贴标准提高。二是扶贫等相关重点工作支出增加。

2、一般公共服务207（类） 99 （款）9999 （项）。

年初预算为 78 万元，支出决算为78 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 1491.54 万元，其中：人员经费 690.56万元，占基本支出的46.3  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障、福利费等；公用经费 800.98  万元，占基本支出的53.7 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、委托业务费、劳务费、培训费、专用材料费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.22万元，支出决算为3.95万元，完成预算的42.84 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算 4.92万元，支出决算为0.95 万元，完成预算的19.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持原则，严格控制，压缩开支。与上年相比减少4.00万元，减少80.76%,减少的主要原因是：坚持原则，严格控制，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为3万元，完成预算的 69.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实施公车体制改革后，严格执行公车管理制度，压缩支出。与上年相比减少1.3万元，减少30.23%,减少的主要原因是：实施公车体制改革后，严格执行公车管理制度，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.95万元，占 24.05 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3万元，占75.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为 0.95万元，全年共接待来访团组 28个、来宾 191人次，主要是因与本单位工作职能、业务往来相关联的工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3万元，主要是日常运行维护保养、维修、燃油卡充值、车辆保险费等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余 0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门所开展的广播电视宣传服务职能及相关业务项目，按省广电局要求确保工程进度和建设质量，全面实现省级验收达标。完成数字广播电视直卫星“户户通”工程建设任务4000户，达到了预期绩效目标，其影响力具有可持续性，服务对象比较满意，项目资金使用管理比较规范，确保了专项资金专款专用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出800.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 596.96  万元，增长 292.6  %。主要原因是：因工作职能需要完成的广播“村村响”运行维护，广播电视“户户通”工程建设，专用设备维修购置，以及业务培训、差旅费等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费 2.06万元，用于召开因工作开展需要贯彻落实的会议，人数 61 人，内容为防洪防汛应急宣传工作、广播“村村响”（各乡镇）目标管理及检查验收工作等；开支培训费 5.09 万元，用于开展人员素质和业务技能培训，人数 67人，内容为聘请专家开展新媒体建设素质教育授课，选送业务骨干到省、市级电视台进行业务技能培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 283 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 253%，其中：授予小微企业合同金额 30万元，占政府采购支出总额的 10.6%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访宣传用车1辆，广播网络运行维护用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 1 套；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指单位各部门因工作需要所列支的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、机关党组织建设经费、以及其他机关服务费用。 

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

附件：洪江市广播电视台心2018年决算