第一部分 洪江市广播电视台概况
一、主要职能
1、担负本市的广播电视事业发展职能；利用自办电视节目频道，负责市内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与资源开发的发展。
2、努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。
3、负责本市各类重大活动、文艺节目、体育赛事、农产品推广、旅游宣传等广播电视节目的现场录制、编辑和宣传报道工作。
4、负责本级“人民广播电台”节目的采集、录制和播出工作，不断提高广播职能的服务水平和积极作用。
5、负责本市范围内“村村响”广播网系统运行维护工作，确保广播预警信息畅通和公共文化宣传广播平台的优质服务。
6、全面完成市委政府交办的精准扶贫任务和相关宣传促进工作。
7、承办市人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的一级预算单位：洪江市广播电视台。

第二部分 洪江市广播电视台2017年度部门决算表
……（公开表格附后）

第三部分 洪江市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、关于洪江市广播电视台2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）2017年度收入合计1002.9万元，
（二）2017年度支出合计1002.9万元，
收、支总计与上年决算数比较减少0.71% ，主要原因是其他事业性支出相对减少。

二、关于洪江市广播电视台2017年度收入决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款支收入1002.9万元，其中：
(1)一般公共服务资金28万元，占总收入的2.8%.
(2)文化体育与传媒资金968.14万元，占总收入的96.53%
(3)住房保障资金6.75万元，占总收入的0.67%

三、关于洪江市广播电视台2017年度支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款支出1002.9万元，其中：人员经费支出368.69万元，占总支出的36.76%。公用经费634.21万元，占总收入的63.24%。

四、关于洪江市广播电视台2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入合计1002.9万元，比上年度减少7.18万元。2017年度支出合计1002.9万元，比上年度减少7.18万元。

五、关于洪江市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度支出合计1002.9万元，比上年度减少7.18万元。主要原因是其他事业性支出相对减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出1002.9万元，其中人员经费支出368.69万元，占总支出的36.76%，公用经费支出634.21万元，占总支出的63.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出1002.9万元，其中人员经费支出368.69万元，公用经费支出634.21万元；与年初预算数对比增加330.12万元，主要原因是单位人员经费增加及宣传项目性支出的委托业务费增加。

六、关于洪江市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款基本支出293.58万元，占总支出的29.27%，工资福利支出368.69万元，占全年基本支出的36.76%，商品和服务支出301.25万元，占全年基本支出的30.04%，其他商品和服务支出39.38万元，占全年基本支出的3.93%

七、关于洪江市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公” 经费年初预算总额9.5万元。其中：公务用车运行维护费4.5万元，公务接待费5万元。
2017年“三公” 经费开支总额9.25万元，比预算数减少0.25万元，其中：公务用车运行维护费24.3万元比预算数减少0.2万元，公务接待费4.95万元比预算数减少0.05万元。
本单位严格执行中央八项规定和省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，有效加强内部监督管理。
2017年度“三公”经费总额比上年度决算数减少0.25万元。减少原因是单位采取有效的内部控制制度并得到落实。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数—无，公务用车购置数—无，车辆保有量2台、国内公务接待的批次为165次990人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无此类费用
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出301.25万元，比2016年减少13万元，减少4.14%。主要原因是：主要原因是单位机关办公运行严格执行内部控制制度。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额253万元，其中：政府采购货物类支出65万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出188 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有公务车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车为新闻采访专用车；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
从整体情况来看，我台根据工作职能需要始终按照年初预算使用经费。在各项支出过程中，严格遵守各项规章管理制度，认真落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，不断提高资金使用效益，有效促进媒体宣传和广播电视事业稳定持续发展。

第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：洪江市广播电视台2017年度部门决算公开表格