第一部分  洪江市广播电视台单位概况
一、主要职能
二、人员机构
三、部门决算单位构成
第二部分  洪江市广播电视台单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  洪江市广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分  名称解释

第一部分  洪江市广播电视台单位概况
一、主要职能
担负本市的广播电视事业发展职能；利用自办电视节担负目频道，负责市内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与资源开发的发展；努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高；完成市委市政府交办的精准扶贫及它各项工作任务。
二、人员机构
我台内设台机关、办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部、手机电视台等机构。
现有总人数102人。其中：在岗在编人员48人，临时聘用专业技术人员3人，退休人员51人。
三、部门决算单位构成
纳入2016年部门预算决算编制范围为：洪江市广播电视台本级。



第二部分  洪江市广播电视台单位2016年度部门决算表
……（公开表格附后）

第三部分  洪江市广播电视台单位2016年度部门决算情况说明
一、关于洪江市广播电视台单位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度单位总收入1010.08万元，比上年度增长9.07%，其中：一般公共预算财政拨款：897.04万元比上年度减少9.79%；2016年度单位总支出1010.08万元，比上年度增长9.07%，其中：人员经费：485.23万元，日常公用经费411.81万元，其他事业性支出：113.04万元。
二、关于洪江市广播电视台单位2016年度收入决算情况说明：
2016年本年收入1010.08万元，其中：财政拨款收入897.04万元，其他事业经营、补助收入113.04万元。
按功能科目分为：
一般公共服务安排收入1.00万元占总收入比率0.1%；
文化体育与传媒（新闻出版广播影视）收入784.44万占总收入比率77.66%，其中：行政运行收入314.25万元总收入比率31.11%，广播收入64.75万元占总收入比率6.41%，电视收入89.93万元占总收入比率8.90%，其他新闻出版广播影视收入59.47万元占总收入比率5.89%，其他文化体育与传媒收入256.04万元占总收入比率25.35%；
行政事业单位离退休收入198.56万元占总收入比率19.66%；
住房改革收入26.08万元占总收入比率2.58%；
三、关于洪江市广播电视台单位2016年度支出决算情况说明：
2016年本年支出1010.08万元，其中：财政拨款安排支出897.04万元，其他事业补助（非本级财政拨款）收入安排支出113.04万元。
按功能科目分为：
一般公共服务安排支出1.00万元占总支出比率0.1%；
文化体育与传媒（新闻出版广播影视）支出784.44万元占总支出比率77.66%，其中：行政运行支出314.25万元总支出比率31.11%，广播事业支出64.75万元占总支出比率6.41%，电视事业支出89.93万元占总支出比率8.90%，其他新闻出版广播影视支出59.47万元占总支出比率5.89%，其他文化体育与传媒支出256.04万元占总支出比率25.35%；
行政事业单位离退休支出198.56万元占总支出比率19.66%；
住房改革支出26.08万元占总支出比率2.58%；

四、关于洪江市广播电视台单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年本年财政拨款收入897.04万元，其中：一般公共服务：1.00万元占总收入比率0.11%；文化体育与传媒（新闻出版广播影视）：671.4万占总收入比率74.85%元；行政事业单位离退休：198.56万元占总收入比率22.14%元；住房保障改革：26.08万元占总收入比率2.91%；
五、关于洪江市广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出897.04万元，较2015年度财政拨款支出915.96万元减少9.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出897.04万元，其中：一般公共服务支出1.00万元;文化体育与传媒（新闻出版广播影视）支出671.4万元；社会保障和就业支出 198.56万元；住房保障改革支出26.08万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算比较，增加407.53万元，具体调增科目为基本支出。其中：在职人员经费88.83万元，退休人员经费18.87万元，广播64.76万元，电视42.86万元，其他文化体育与传媒支出192.21万元。
六、关于洪江市广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2016年本年财政拨款收入897.04万元，占本单位全年总收入比率88.81%；主要支出为：人员经费支出485.23万元；公用经费支出411.81万元。
七、关于洪江市广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出9.5万元，比2015年“三公”经费支出13.51万元，减少4.01万元，主要原因是公车管理得到进一步规范和严格控制正常的公务接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出9.5万元，公务用车保有量（辆）2辆；国内公务接待批次179次；  国内公务接待人次716人次。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出518.9万元，比2015 年增加327.59 万元，增长63.13%。主要原因是：人员经费增长（工资增长、社会保障缴费及改革提高缴费标准）和公共文化服务标准提升。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额25.3万元，其中：政府采购货物支出25.3万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备2座（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理开展情况主要体现在：预算编制的准确完整性；预算执行的有效性；预算编制及执行的规范性；资产状况；负债状况；在职人员控制；其他人员控制；财政拨款（补助）人员控制等方面与年度部门决算成果的比较与审核，查找漏洞与差距，弥补工作中的不足，为下一年度的预算编制与执行建立规范可行的财务依据。
第四部分  名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：洪江市广播电视台2016年度部门决算公开表格