目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

按照国家、省、怀化市、洪江市有关政务公开、政务服务、电子政务、政府采购等方面的法律、法规、方针政策和标准规范开展工作；拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；为“放管服”改革、优化营商环境、“互联网＋政务服务”等工作提供服务保障。

承担市政府行政审批制度改革日常事务性工作；协调组织各级各有关部门集中开展行政审批和政务服务。

协助配合工程建设项目审批制度改革、商事制度改革，协助开展对并联审批项目进行协调督查；负责为重点项目、招商引资项目、工程建设项目等提供代办服务。

负责市本级政务大厅建设和维护工作，负责指导乡镇便民服务大厅的建设运行、政务服务、督查考评等工作；承担进驻市政务大厅的办事窗口及政务服务事项的指导、协调和管理等事务，提供咨询、导办服务。

负责研究制定政务大厅管理制度和运行规范，组织实施日常管理和考评。

协助市政府办（市数据局）做好全市电子政务外网骨干传输网及其网络安全平台建设与管理；组织建立安全防范体系；指导乡镇、市直部门政务网络及平台的建设与管理。

协助市政府办（市数据局）做好市人民政府门户网站的维护、安全防护等工作；协助市政府办（市数据局）向怀化市政府门户网站提供内容保障；协助市政府办（市数据局）做好全市政府网站及政务新媒体建设等工作，建立落实政府网站间的协调联动机制。

承担市本级政府信息网上公开的日常事务工作。协助市政府办（市数据局）做好市政府门户网站“市长信箱”的管理。

协助市政府办（市数据局）做好指导全市政务服务和电子政务建设工作；协助市政府办（市数据局）做好推进全市电子政务应用系统资源整合共享与建设；负责市“互联网＋政务服务”平台管理、使用，以及与省、怀化市、乡（镇）、村（社区）的对接，并负责平台维护工作；协助做好全省“互联网＋监督”等平台洪江市的运行维护工作；负责全市相关政务服务、电子政务的业务培训。

负责政府集中采购目录内的货物、服务类项目招投标工作。

承担市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

洪江市政务服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制17名，核定主任1名，副主任2名；内设机构负责人5名。内设机构有：综合室、政务服务室（行政审批制度改革室）、网络运维保障室、政务大厅管理室、政府采购服务室（市政府采购中心）。

二、部门预算单位构成   

洪江市政务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括洪江市政务服务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数394.18万元，其中，一般公共预算拨款394.18万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加36.94万元，主要原因是增加了人员，从而增加了人员经费。

（二）支出预算：2026年年初预算数394.18万元，其中：一般公共服务支出344.03万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23.67万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.75万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.73万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加36.94万元，主要原因是增加了人员，从而增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为394.18万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为344.03万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为22.31万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为0.80万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为0.55万元。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算为9.75万元。

6.住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2026年预算为16.73万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为221.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为173.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款25.56万元，比去年预算数增加4.74万元，提高22.77%，主要因为增加了人员，增加了部分业务量。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.54万元，其中，公务接待费0.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数无增减。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市政务服务中心一般性支出预算198.56万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0万元。开支培训费0.45万元，用于事业单位人员每年的在线培训，人数14人，内容为在职在线业务培训。

（四）政府采购情况   

2026年洪江市政务服务中心采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出394.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出173万元，其中政务大厅物业管理经费53万元，政务大厅运行和劳务派遣经费80万元，政府网站和电子政务外网运维经费40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：132001_洪江市政务服务中心本级部门预算公开表2026