目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

研究拟订全市机关事务工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划，并组织实施；负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导；负责指导全市机关后勤体制改革；负责市委机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关（以下简称行政中心）的事务管理、保障和服务工作；承担市行政中心房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市行政中心的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作；根据授权，负责市行政中心公共资产管理等相关工作；负责全市公务用车监督管理工作；负责公务用车制度改革后，市直单位公务用车的编制、配置、更新及使用管理；负责筹建、管理市本级公务用车平台；研究拟订全市机关物业管理政策、规章制度并指导实施；负责市行政中心物业管理工作；负责管理范围内市直机关单位公务员集中住宅区住宅专项维修资金的管理工作；会同有关部门指导和协调市行政中心精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。市机关事务和接待服务中心作为部门预算单位，内设机构有：公车管理办公室，财务室，综合办公室，公房管理办公室，机构节能管理办公室、公务接待办公室。

二、部门预算单位构成   

洪江市机关事务和接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括市机关事务和接待服务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数731.34万元，其中，一般公共预算拨款731.34万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加3.3万元，主要原因是人员工资上调。

（二）支出预算：2026年年初预算数731.34万元，其中：一般公共服务支出649.59万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.43万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出16.05万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出27.27万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加3.3万元，主要原因是人员工资支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为731.34万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为649.59万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算为0万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为0万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为36.36万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算为0万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.16万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为0.91万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为16.05万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为27.27万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为356.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为375万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款356.34万元，比去年预算数增加3.3万元，提高1%，主要因为增加人员经费预算。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为55万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少15.28万元，主要因为减少了公务接待费用。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市机关事务和接待服务中心一般性支出预算39.7万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0.5万元，用于召开单位业务培训会议，人数100人，内容为培训公务用车、公务用房、公务接待等。开支培训费0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（如果有会议费、培训费列支一定要填列说明）  

（四）政府采购情况   

2026年洪江市机关事务和接待服务中心采购预算总额430万元，其中，政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车50辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车5辆，价值100万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出731.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出375万元，其中行政中心物业管理项目支出132万元，主要用于行政中心物业管理、绿化维护等；公车平台运行经费支出95万元，主要用于公务用车运行维护、公车平台日常运转；行政中心维修维护支出60万元，用于行政中心的日常维护、小型维修等,行政中心水电费用88万元，用于缴纳行政中心楼内及周边水电费用；以上全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：134001_洪江市机关事务和接待服务中心本级部门预算公开表2026