目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

洪江市沅河镇人民政府本级作为基层国家行政机关，履行沅河镇辖区内的行政管理职能，负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，落实上级党委、政府的决策部署；承担辖区内经济发展、乡村振兴、城乡社区建设、社会保障、卫生健康、文化旅游、灾害防治及应急管理、农林水事务等各项公共管理和服务工作，维护辖区社会稳定，保障群众生产生活秩序，推动地方经济社会高质量发展。

（二）机构设置

洪江市沅河镇人民政府本级作为部门预算单位，内设相关职能机构，统筹负责镇内一般公共服务、社会保障、卫生健康、农林水、城乡社区、应急管理等各项行政工作，机构设置满足基层政府履职及日常工作开展需要。

二、部门预算单位构成

洪江市沅河镇人民政府本级只有本级预算单位，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括洪江市沅河镇人民政府本级的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费，覆盖一般公共服务、社会保障、农林水、城乡社区等多个领域。

（一）收入预算

2026年年初预算数719.43万元，其中，一般公共预算拨款719.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。本年无其他收入来源，收入全部为一般公共预算拨款，保障本级各项工作的资金需求。

（二）支出预算

2026年年初预算数719.43万元，与收入预算数持平，具体支出明细为：一般公共服务支出314.46万元，文化旅游体育与传媒支出14.00万元，社会保障和就业支出155.01万元，卫生健康支出23.72万元，城乡社区支出8.00万元，农林水支出102.58万元，商业服务业等支出7.00万元，住房保障支出40.96万元，灾害防治及应急管理支出53.69万元。无外交、国防、教育、科学技术等其他领域支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）2026年一般公共预算拨款收入为719.43万元，全部用于本级各项支出，按功能科目类、款、项明细安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算为296.56万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算为17.90万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算为14.00万元。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为96.25万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为54.61万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算为1.66万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.16万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.34万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为23.72万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为8.00万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算为46.86万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2026年预算为3.24万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算为18.48万元。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算为34.00万元。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算为7.00万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为40.96万元。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为53.69万元。

（二）基本支出

2026年年初预算数为580.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出479.63万元，涵盖基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出100.86万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费，无对个人和家庭的补助支出。

（三）项目支出

2026年年初预算数为138.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的工资福利支出86.04万元、按项目管理的商品和服务支出48.00万元、按项目管理的对个人和家庭的补助4.90万元。具体项目包括乡镇工作补贴、融媒体广电网络公司改革人员安置经费、遗属生活补助、社区运转经费、大学生村务专干经费、乡村振兴驻村帮扶相关经费、村级运转经费、市场服务中心体制改革人员安置经费等9项专项资金。

五、政府性基金预算支出

2026年政府性基金支出为0万元，本级本年度未安排政府性基金预算相关支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费一般公共预算拨款100.86万元，全部为商品和服务支出，涵盖办公费21.98万元、印刷费13.00万元、邮电费1.30万元、差旅费13.00万元、维修（护）费5.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费5.58万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用10.00万元、其他商品和服务支出10.00万元，保障机关日常办公、运转及各项基础工作开展。

（二）“三公”经费预算

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元，公务接待费0万元。本年度未安排因公出国（境）及公务接待相关经费，仅保留公务用车运行维护费，用于保障公务用车日常运营、维修等需求。

（三）一般性支出情况

2026年洪江市沅河镇人民政府本级一般性支出预算100.86万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。本年度未列支会议费、培训费，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2026年洪江市沅河镇人民政府本级未安排政府采购预算，采购预算总额0万元，无政府采购货物、工程、服务相关预算安排。

（五）国有资产占用使用情况说明

1、截至2025年12月31日，本部门公务用车相关资产根据实际履职需要配置，保障日常公务出行及工作开展；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套），本年度无新增国有资产预算安排。

（六）预算绩效目标说明

按照洪江市预算绩效管理工作的总体要求，2026年本单位整体支出719.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出138.94万元，包括2026年乡镇工作补贴52.56万元、2026年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14.00万元、2026年遗属生活补助1.66万元、2026年社区运转经费8.00万元、2026年大学生村务专干经费3.24万元、洪江市2026年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费6.00万元、洪江市2026年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴12.48万元、2026年村级运转经费34.00万元、2026年市场服务中心体制改革人员安置经费7.00万元，上述项目全部实行项目支出绩效目标管理。各项目均设定了明确的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，如补贴发放覆盖率100%、经费拨付合法合规性100%、服务对象满意率不低于95%等，确保专项资金使用效益最大化。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费

是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2026年机关运行经费为100.86万元。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。本部门2026年“三公”经费预算为6.00万元，仅包含公务用车运行维护费。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：605001__洪江市沅河镇人民政府本级部门预算公开表 2026