目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

洪江高新技术产业开发区（洪江市）管理委员会正式成立于2013年3月为了落实市委、市政府发展工业战略成果，实施工业招商引资优惠政策，服务工业园区企业，吸纳项目进入，以协调发展进步向建设发展转变。负责编制工业园区总体规划、园区基础公共设施建设及资产的运营管理。积极进行招商引资，负责园区项目的立项、注册、供地、设计、环评、供水供电等工作。

机构设置

(1)内设机构。管委会内设机构调整为4个，分别为:综合部、开发建设部(加挂“安全生产监管股”)、产业发展部、经济合作部，均为股级。内设机构不再下设二级机构。

(2)事业单位。所属事业单位1个:洪江高新技术产业开发区(洪江市)企业服务中心(股级)。

二、部门预算单位构成

洪江高新技术产业开发区（洪江市）管理委员会有所属事业单位（股级）1个，不单独核算；因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括洪江高新技术产业开发区（洪江市）管理委员会的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数1712.43万元，其中，一般公共预算拨款1712.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少1204.84万元，主要原因一是2025年因单位机构改革，全年调出10余人，精减人员率达50%以上，人员经费下降明显；二是根据园区财政体制结算方案，综合合理预估本年度园区税收数额等。

（二）支出预算：2026年年初预算数1712.43万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出500万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出23.32万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.72万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出1162.92万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.47万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少1204.84万元，主要原因一是2025年因单位机构改革，全年调出10余人，精减人员率达50%以上，人员经费下降明显；二是根据园区财政体制结算方案，综合合理预估本年度园区税收数额等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入为1712.43万元，具体安排情况如下：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算为500万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为23.32万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为0.8万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为0.55万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算为9.72万元。

6、资源勘探和工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2026年预算为162.92万元。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2026年预算为1000万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为16.47万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为212.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为1500万元，其中财政体制结算1000万元，中小企业发展资金500万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款0万元，比去年预算数增加0万元，提高0%，主要因为我单位为公益一类事业单位，无此项拨款。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少1.8万元，主要因为单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出预算

2026年洪江高新技术产业开发区（洪江市）管理委员会一般性支出预算19.55万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2026年洪江高新技术产业开发区（洪江市）管理委员会采购预算总额500万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算200万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

按照我单位预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1712.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1500万元，其中财政体制结算经费1000万元，中小企业发展资金500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表（见附表）

附件：404001_洪江高新技术产业开发区洪江市管理委员会部门预算公开表2026