目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、中共洪江市委巡察工作领导小组办公室主要职能

传达贯彻中央、省委、怀化市委有关巡视巡察工作精神和市委、市委巡察工作领导小组的工作部署，向市委巡察工作领导小组和怀化市委巡察办报告工作；负责市委巡察工作领导小组日常管理工作；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；制定巡察工作标准、规范巡察工作流程、完善巡察工作评价机制；承担市委巡察工作综合协调、调查研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合分析和研究；形成专题报告，为市委决策服务；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开等工作；负责办理上级巡视巡察机构和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、中共洪江市委第一巡察组、中共洪江市委第二巡察组、中共洪江市委第三巡察组共3个巡察组主要职能

贯彻市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作的决议、决定。承担巡察任务，全面了解被巡察党组织领导班子及其成员的真实情况和突出问题；报告巡察情况。向市委巡察工作领导小组负责并报告工作，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等;反馈并督促整改。巡察工作结束后，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，会同市委巡察办督促其认真抓好整改落实；移交并督办问题。发现并移交违纪违法问题及线索，对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同市委巡察办做好跟踪督办工作；研究巡察成果的运用，提出相关意见、建议；负责巡察组人员的监督和管理；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

中共洪江市委巡察工作领导小组办公室作为部门预算单位，内设机构有：综合室、联络室、市委整改督查室、市委第一、第二、第三巡察组3个，下属事业单位信息中心1个。

二、部门预算单位构成   

中共洪江市委巡察工作领导小组办公室只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中共洪江市委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括中共洪江市委巡察工作领导小组办公室的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括中共洪江市委巡察工作领导小组办公室归口管理、面向全市分配的巡察专项经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数337.32万元，其中，一般公共预算拨款337.32万元（其中人员经费257.07万元、公用经费45.25万元、其他运转类经费35万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少21.37万元，主要原因是人员较上年减少3人。

（二）支出预算：2026年年初预算数337.32万元，其中，主要是一般公共服务支出271.95万元，社会保障和就业支出30.37万元，卫生健康支出12.94万元，住房保障支出22.07万元。支出较去年减少21.37万元，主要原因是人员较上年减少3人。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为337.32万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算为236.95万元。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算为35万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为29.42万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为0.21万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为0.73万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为12.94万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为22.07万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为302.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于包括用于工资性支出191.7万元、社会保障缴费43.3万元、住房公积金22.07万元、办公费10万元、水费0.6万元、差旅费16.6万元、培训费0.2万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出10万元、工会经费3.04万元、福利费3.8万元。

（二）项目支出：2026年年初预算数为35万元，项目为专项及组合巡察经费35万元，主要用于专项及组合巡察办公费、差旅费等方面，保证巡察的正常开展。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元，2026年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款45.25万元，比去年预算数减少6万元，减少11.7%，主要因为人员减少导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算   

2026年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少1.1万元，主要因为坚决贯彻执行厉行节约、招待费零开支。

（三）一般性支出预算

2026年本部门一般性支出预算38.41万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门预算开支会议费0万元。开支培训费约0.2万元，人数5人，内容为事业单位工作人员培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况   

2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价（套）100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出337.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目专项及组合巡察经费35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2026年部门预算公开表

附件：135001_中共洪江市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表2026