一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

全年全市完成地方一般公共预算收入62211万元，同比减收3208万元，增幅-4.9%，完成年初计划的90.29%，欠序时进度6689万元。

分收入部门看：税务部门完成51384万元，同比增收4877万元，增幅10.49%；财政部门完成10826万元，同比减收8086万元，增幅-42.75%。

分收入性质看：地方税收收入完成37730万元，同比减收3807万元，增幅-9.17%，完成年初预算进度的80.90%，占全口径税收收入的比重为62.87%，比上年同期降低3.89个百分点；非税收入完成24481万元，同比增收599万元，增幅2.51%，完成年初预算进度的109.98%；地方一般公共预算收入非税占比为39.35%。

截至12月份，上划中央收入累计完成17326万元，同比增收1017万元，增幅6.24%；上划省级收入累计完成4959万元，同比增收587万元，增幅13.42%。

增值税完成23639万元，增幅-7.03%，占全口径税收收入的比重为39.39%；

企业所得税完成6008万元，增幅75.31%，占全口径税收收入的比重为10.01%；

个人所得税完成3354万元，增幅30.72%，占全口径税收收入的比重为5.59%；

城市维护建设税完成1356万元，增幅-8.82%，占全口径税收收入的比重为2.26%；

契税完成15449万元，增幅1.56%，占全口径税收收入的比重为25.74%。

耕地占用税完成1342万元，增幅-25.67%，占全口径税收收入的比重为2.24%。

土地增值税完成1693万元，增长-76.11%，占全口径税收收入的比重为2.82%。

2、支出情况

12月份，全市一般公共预算支出完成356275万元，同比减支11837万元，增幅-3.22%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出31300万元，同比增幅13.44%，占总支出的8.79%；

公共安全支出11959万元，同比增幅2.84%，占总支出的3.56%；

教育支出68636万元，同比增幅0.1%，占总支出的19.26%；

科学技术支出5151万元，同比增幅0.6%，占总支出的1.45%；

文化旅游体育与传媒支出10210万元，同比增幅18.24%，占总支出的2.87%；

社会保障和就业支出81271万元，同比增幅0.03%，占总支出的22.81%；

卫生健康支出28632万元，同比增幅-32.44%，占总支出的8.04%；

节能环保支出6097万元，同比增幅37%，占总支出的1.71%；

城乡社区事务支出11309万元，同比增幅-6.17%，占总支出的3.17%；

农林水事务支出63753万元，同比增幅0.1%，占总支出的17.89%；

交通运输支出7809万元，同比增幅-0.85%，占总支出的2.19%；

资源勘探工业信息等支出2627万元，同比增幅25.7%，占总支出的0.74%；

自然资源海洋气象等支出2548万元，同比增幅-21.22%，占总支出的0.72%；

住房保障支出12383万元，同比增幅-21.28%，占总支出3.48%

灾害防治与应急管理支出4098万元，同比增幅-23.86%，占总支出的1.15%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

12月份，全市完成政府性基金收入47039万元，较上年减收26584万元，同比增幅-36.11%，其中：国有土地使用权出让收入完成45328万元，减收26439万元，同比增幅-36.84%。

2、支出情况

12月份，全市政府性基金支出完成135702万元,较上年同期增幅-10.05%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出35290万元，较上年同期增幅-27.21%。