一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

截至10月份，全市完成地方一般公共预算收入51383万元，同比减收1639万元，增幅3.09%，完成年初计划的74.58%，欠序时进度6034万元。

分收入部门看：税务部门完成42053万元，同比增收2390万元，增幅6.03%；财政部门完成9330万元，同比减收4029万元，增幅-4029%。

分收入性质看：地方税收收入完成33017万元，同比减收1676万元，增幅-4.83%，完成年初预算进度的70.79%，占全口径税收收入的比重为63.62%，比上年同期降低2.02个百分点；非税收入完成18366万元，同比增收37万元，增幅0.2%，完成年初预算进度的82.51%；地方一般公共预算收入非税占比为35.74%。

截至10月份，上划中央收入累计完成14931万元，同比增收584万元，增幅4.07%；上划省级收入累计完成3953万元，同比增收137万元，增幅3.59%。

增值税完成19157万元，增幅-15.01%，占全口径税收收入的比重为36.91%；

企业所得税完成5858万元，增幅75.6%，占全口径税收收入的比重为11.29%；

个人所得税完成3064万元，增幅70.98%，占全口径税收收入的比重为5.9%；

城市维护建设税完成1137万元，增幅-13.4%，占全口径税收收入的比重为2.19%；

契税完成15666万元，增幅41.08%，占全口径税收收入的比重为30.18%。

耕地占用税完成1332万元，增幅-11.9%，占全口径税收收入的比重为2.57%。

土地增值税完成266万元，增长-96.26%，占全口径税收收入的比重为0.51%。

2、支出情况

10月份，全市一般公共预算支出完成313746万元，同比增支26042万元，增幅9.05%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出32712万元，同比增幅9.05%，占总支出的10.43%；

公共安全支出10159万元，同比增幅10.95%，占总支出的3.24%；

教育支出45982万元，同比增幅3.96%，占总支出的14.66%；

科学技术支出5681万元，同比增幅1360.41%，占总支出的1.81%；

文化旅游体育与传媒支出9520万元，同比增幅-35.53%，占总支出的3.03%；

社会保障和就业支出71961万元，同比增幅7.47%，占总支出的22.94%；

卫生健康支出21581万元，同比增幅-7.19%，占总支出的6.88%；

节能环保支出5505万元，同比增幅92.15%，占总支出的1.75%；

城乡社区事务支出10491万元，同比增幅28.24%，占总支出的3.34%；

农林水事务支出55171万元，同比增幅22.38%，占总支出的17.58%；

交通运输支出18140万元，同比增幅73.08%，占总支出的5.78%；

资源勘探工业信息等支出3415万元，同比增幅-22.1%，占总支出的1.09%；

自然资源海洋气象等支出2306万元，同比增幅-20.84%，占总支出的0.73%；

住房保障支出11056万元，同比增幅-22.4%，占总支出3.52%；

灾害防治与应急管理支出3731万元，同比增幅27.21%，占总支出的1.19%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

10月份，全市完成政府性基金收入42143万元，较上年增收12245万元，同比增幅60.23%，其中：国有土地使用权出让收入完成40536万元，增收12494万元，同比增幅44.55%。

2、支出情况

10月份，全市政府性基金支出完成104052万元,较上年同期增幅-4.28%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出32630万元，较上年同期增幅-40.65%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

截至10月底，全市13个税种，车船税、企业所得税、个人所得税、资源税、契税、房产税、印花税7个税种较同期呈增长态势，增长6958万元，增幅45.1%；增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等6个税种较同期呈下降态势，下降8634万元，增幅-44.82%，主要是由于房地产供需失衡、房企融资困难以及土地市场交易不活跃等因素影响，导致相关增值税、土地四税减少，其中仅土地增值税就减收了6846万元。

2、支出分析。

截至10月底，全市一般公共预算支出完成313746万元，其中：民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为249407万元，同比增长8.41%，占一般公共预算支出比重达到79.49%，支出占比数月保持在75%以上，坚持保障我市民生支出需求。