一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

截至9月份，全市完成地方一般公共预算收入50117万元，同比增收338万元，增幅0.67%，完成年初计划的72.73%，欠序时进度1558万元。

分收入部门看：税务部门完成39975万元，同比增收2590万元，增幅6.92%；财政部门完成10142万元，同比减收2252万元，增幅-18.18%。

分收入性质看：地方税收收入完成31112万元，同比减收1302万元，增幅-4.03%，完成年初预算进度的66.7%，占全口径税收收入的比重为64.94%，比上年同期降低2.33个百分点；非税收入完成19005万元，同比增收1640万元，增幅9.44%，完成年初预算进度的85.37%；地方一般公共预算收入非税占比为37.92%。

截至9月份，上划中央收入累计完成13290万元，同比增收882万元，增幅7.11%；上划省级收入累计完成3507万元，同比增收141万元，增幅4.13%。

增值税完成17116万元，增幅-14.22%，占全口径税收收入的比重为35.73%；

企业所得税完成4943万元，增幅105.23%，占全口径税收收入的比重为10.32%；

个人所得税完成2945万元，增幅78.81%，占全口径税收收入的比重为6.15%；

城市维护建设税完成985万元，增幅-15.74%，占全口径税收收入的比重为2.06%；

契税完成15565万元，增幅46.76%，占全口径税收收入的比重为32.49%。

耕地占用税完成1283万元，增幅-9.71%，占全口径税收收入的比重为2.68%。

土地增值税完成194万元，增长-97.24%，占全口径税收收入的比重为0.4%。

2、支出情况

9月份，全市一般公共预算支出完成296400万元，同比增支27835万元，增幅10.37%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出31444万元，同比增幅16.35%，占总支出的10.43%；

公共安全支出9701万元，同比增幅11.8%，占总支出的3.27%；

教育支出44622万元，同比增幅3.68%，占总支出的15.05%；

科学技术支出5648万元，同比增幅1398.41%，占总支出的1.91%；

文化旅游体育与传媒支出9265万元，同比增幅-33.18%，占总支出的3.13%；

社会保障和就业支出64238万元，同比增幅2.43%，占总支出的21.67%；

卫生健康支出20693万元，同比增幅-4.89%，占总支出的6.98%；

节能环保支出4959万元，同比增幅138.3%，占总支出的1.67%；

城乡社区事务支出10186万元，同比增幅30.17%，占总支出的3.44%；

农林水事务支出53096万元，同比增幅30.51%，占总支出的17.91%；

交通运输支出17746万元，同比增幅82.33%，占总支出的5.99%；

资源勘探工业信息等支出3301万元，同比增幅-22.42%，占总支出的1.11%；

自然资源海洋气象等支出2200万元，同比增幅-22.12%，占总支出的0.74%；

住房保障支出10314万元，同比增幅-23.95%，占总支出3.48%；

灾害防治与应急管理支出3584万元，同比增幅43.47%，占总支出的1.21%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

9月份，全市完成政府性基金收入37556万元，较上年增收18069万元，同比增幅92.72%，其中：国有土地使用权出让收入完成36018万元，增收18086万元，同比增幅100.86%。

2、支出情况

9月份，全市政府性基金支出完成98503万元, 较上年同期增幅4.18%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出31290万元，较上年同期增幅-24.76%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

截至9月底，全市13个税种种车船税、企业所得税、个人所得税、资源税、契税、印花税6个税种较同期呈增长态势，增长7117万元，增幅54.97%；增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等777个税种较同期呈下降态势，下降8419万元，增幅-43.25%，主要是由于房地产供需失衡、房企融资困难以及土地市场交易不活跃等因素影响，导致相关增值税、土地四税减少，其中仅土地增值税就减收了6845万元。

2、支出分析。

截至9月底，全市一般公共预算支出完成296400万元，其中民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为207401万元，同比增长13.31%，占一般公共预算支出比重达到79.36%，支出占比数月保持在75%以上，坚持保障我市民生支出需求。