一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

8月份，全市完成地方一般公共预算收入41972万元，同比减收2911万元，增幅-6.49%，完成年初计划的60.92%，欠序时进度3961万元。

分收入部门看：税务部门完成32544万元，同比减收2163万元，增幅-6.23%；财政部门完成9428万元，同比减收748万元，增幅-7.35%。

分收入性质看：地方税收收入完成26745万元，同比减收2991万元，增幅-10.06%，完成年初预算进度的57.34%，占全口径税收收入的比重为63.69%，比上年同期降低3.72个百分点；非税收入完成15227万元，同比增收80万元，增幅0.53%，完成年初预算进度的68.41%；地方一般公共预算收入非税占比为36.28%。

8月份，上划中央收入累计完成12121万元，同比增收758万元，增幅6.67%；上划省级收入累计完成3126万元，同比增收111万元，增幅3.68%。

增值税完成14982万元，增幅-17%，占全口径税收收入的比重为35.68%；

企业所得税完成4860万元，增幅105.5%，占全口径税收收入的比重为11.57%；

个人所得税完成2855万元，增幅86.48%，占全口径税收收入的比重为6.8%；

城市维护建设税完成873万元，增幅-16.62%，占全口径税收收入的比重为2.08%；

契税完成13566万元，增幅35.31%，占全口径税收收入的比重为32.31%。

耕地占用税完成643万元，增幅-54.69%，占全口径税收收入的比重为1.53%。

土地增值税完成184万元，增长-97.19%，占全口径税收收入的比重为0.44%。

2、支出情况

8月份，全市一般公共预算支出完成261334万元，同比增支31691万元，增幅13.8%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出27265万元，同比增幅16.35%，占总支出的10.43%；

公共安全支出8486万元，同比增幅15.28%，占总支出的3.25%；

教育支出37917万元，同比增幅2.09%，占总支出的14.51%；

科学技术支出5602万元，同比增幅1577.25%，占总支出的2.14%；

文化旅游体育与传媒支出8275万元，同比增幅11.25%，占总支出的3.17%；

社会保障和就业支出56814万元，同比增幅9.26%，占总支出的21.74%；

卫生健康支出19088万元，同比增幅2.13%，占总支出的7.3%；

节能环保支出4429万元，同比增幅193.12%，占总支出的1.69%；

城乡社区事务支出9137万元，同比增幅98.76%，占总支出的3.5%；

农林水事务支出46265万元，同比增幅20%，占总支出的17.7%；

交通运输支出16068万元，同比增幅91.42%，占总支出的6.15%；

资源勘探工业信息等支出3118万元，同比增幅-23.88%，占总支出的1.19%；

自然资源海洋气象等支出1953万元，同比增幅-25.71%，占总支出的0.75%；

住房保障支出9408万元，同比增幅-23.57%，占总支出3.6%；

灾害防治与应急管理支出3076万元，同比增幅45.09%，占总支出的1.18%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

8月份，全市完成政府性基金收入35240万元，较上年增收15760万元，同比增幅80.9%，其中：国有土地使用权出让收入完成33880万元，增收15955万元，同比增幅89.01%。

2、支出情况

8月份，全市政府性基金支出完成80583万元,较上年同期增幅25.44%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出29190万元，较上年同期增幅-17.03%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

截至8月底，车船税、企业所得税、个人所得税、房产税、资源税、契税、印花税等7个税种较同期呈增长态势，增长5651万元，增幅42.53%；增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等6个税种较同期呈下降态势，下降8642万元，增幅-52.54%，主要是由于房地产供需失衡、房企融资困难，上游来水减少、水电限产、风电设备维修以及土地市场交易不活跃等因素影响，导致相关增值税、土地四税减少，其中仅土地增值税就减收了6370万元。

2、支出分析。

截至8月底，全市一般公共预算支出完成261334万元，1-8月我市民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为207401万元，同比增长13.31%，占一般公共预算支出比重达到79.36%，支出占比数月保持在75%以上，坚持保障我市民生支出需求。