一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

7月份，全市完成地方一般公共预算收入39669万元，同比减收2048万元，增幅-4.91%，完成年初计划的57.57%，欠序时进度523万元。

分收入部门看：税务部门完成30718万元，同比减收2253万元，增幅-6.83%；财政部门完成8951万元，同比增收205万元，增幅2.34%。

分收入性质看：地方税收收入完成25065万元，同比减收2935万元，增幅-10.48%，完成年初预算进度的53.74%，占全口径税收收入的比重为67.07%，比上年同期降低1.48个百分点；非税收入完成14604万元，同比增收887万元，增幅6.47%，完成年初预算进度的65.61%；地方一般公共预算收入非税占比为36.81%。

7月份，上划中央收入累计完成9715万元，同比减收446万元，增幅-4.39%；上划省级收入累计完成2594万元，同比减收93万元，增幅-3.46%。

增值税完成13042万元，增幅-17.46%，占全口径税收收入的比重为34.9%；

企业所得税完成3372万元，增幅44.29%，占全口径税收收入的比重为9.02%；

个人所得税完成1950万元，增幅36.27%，占全口径税收收入的比重为5.22%；

城市维护建设税完成768万元，增幅-14.76%，占全口径税收收入的比重为2.05%；

契税完成13946万元，增幅40.44%，占全口径税收收入的比重为37.31%。

耕地占用税完成245万元，增幅-82.52%，占全口径税收收入的比重为0.66%。

土地增值税完成245万元，增长-96.02%，占全口径税收收入的比重为0.66%。

2、支出情况

7月份，全市一般公共预算支出完成227904万元，同比增支32387万元，增幅16.56%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出24600万元，同比增幅24.8%，占总支出的10.79%；

公共安全支出7591万元，同比增幅21.42%，占总支出的3.33%；

教育支出33540万元，同比增幅6.54%，占总支出的14.72%；

科学技术支出4120万元，同比增幅1315.81%，占总支出的1.81%；

文化旅游体育与传媒支出6849万元，同比增幅2.28%，占总支出的3.01%；

社会保障和就业支出50180万元，同比增幅11.42%，占总支出的22.02%；

卫生健康支出17278万元，同比增幅2.15%，占总支出的7.58%；

节能环保支出3809万元，同比增幅171.49%，占总支出的1.67%；

城乡社区事务支出7888万元，同比增幅23.58%，占总支出的3.46%；

农林水事务支出39146万元，同比增幅21.93%，占总支出的17.18%；

交通运输支出15159万元，同比增幅94.5%，占总支出的6.65%；

资源勘探工业信息等支出2939万元，同比增幅-25.31%，占总支出的1.29%；

自然资源海洋气象等支出1811万元，同比增幅-18.61%，占总支出的0.79%；

住房保障支出6974万元，同比增幅-7.75%，占总支出3.06%

灾害防治与应急管理支出2363万元，同比增幅26.16%，占总支出的1.04%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

7月份，全市完成政府性基金收入24632万元，较上年增收7413万元，同比增幅43.05%，其中：国有土地使用权出让收入完成23591万元，增收7682万元，同比增幅48.29%。

2、支出情况

7月份，全市政府性基金支出完成65597万元, 较上年同期增幅15.29%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出26908万元，较上年同期增幅-11.68%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

截至7月底，全市13个税种种车船税、企业所得税、个人所得税、房产税、资源税、契税、印花税7个税种较同期呈增长态势，增长5411万元，增幅41.56%；增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等6个税种较同期呈下降态势，下降8346万元，增幅-55.72%，主要是由于房地产供需失衡、房企融资困难，上游来水减少、水电限产、风电设备维修以及土地市场交易不活跃等因素影响，导致相关增值税、土地四税减少，其中仅土地增值税就减收了5918万元。

非税收入入库对地方收入有一定的支撑，但是占比超过30%，我市收入结构还需继续优化。

2、支出分析。

截至7月底，全市一般公共预算支出完成227904万元，同比增幅15.56%，持续保持增长趋势，我市民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为180823万元，同比增长16.38%，占一般公共预算支出比重达到79.34%，支出占比数月保持在75%以上，坚持保障我市民生支出需求。