一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

6月份，全市完成地方一般公共预算收入37165万元，同比减收2219万元，增幅-5.63%，完成年初计划的54%，超序时进度2715万元。

分收入部门看：税务部门完成28733万元，同比减收2611万元，增幅-8.33%；财政部门完成8432万元，同比增收392万元，增幅4.88%。

分收入性质看：地方税收收入完成23268万元，同比减收3107万元，增幅-11.78%，完成年初预算进度的50%，占全口径税收收入的比重为69.38%，比上年同期降低1.99个百分点；非税收入完成13897万元，同比增收888万元，增幅6.83%，完成年初预算进度的62.43%；地方一般公共预算收入非税占比为37.39%。

6月份，上划中央收入累计完成8126万元，同比减收211万元，增幅-2.53%；上划省级收入累计完成2145万元，同比减收102万元，增幅-4.54%。

增值税完成10536万元，增幅-19.65%，占全口径税收收入的比重为31.41%；

企业所得税完成3024万元，增幅71.23%，占全口径税收收入的比重为9.02%；

个人所得税完成1739万元，增幅44.68%，占全口径税收收入的比重为5.19%；

城市维护建设税完成605万元，增幅-16.67%，占全口径税收收入的比重为1.8%；

契税完成13890万元，增幅40.6%，占全口径税收收入的比重为41.41%。

耕地占用税完成238万元，增幅-83.01%，占全口径税收收入的比重为0.71%。

土地增值税完成229万元，增长-96.28%，占全口径税收收入的比重为0.68%。

2、支出情况

6月份，全市一般公共预算支出完成191999万元，同比增支22522万元，增幅13.29%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出21464万元，同比增幅24.65%，占总支出的11.18%；

公共安全支出6368万元，同比增幅17.21%，占总支出的3.32%；

教育支出27544万元，同比增幅2.34%，占总支出的14.35%；

科学技术支出4070万元，同比增幅1441.67%，占总支出的2.12%；

文化旅游体育与传媒支出6257万元，同比增幅34.3%，占总支出的3.26%；

社会保障和就业支出43009万元，同比增幅2.1%，占总支出的22.4%；

卫生健康支出10552万元，同比增幅-6.57%，占总支出的5.5%；

节能环保支出3413万元，同比增幅147.14%，占总支出的1.78%；

城乡社区事务支出6742万元，同比增幅14.16%，占总支出的3.51%；

农林水事务支出33362万元，同比增幅17.87%，占总支出的17.38%；

交通运输支出13034万元，同比增幅76.18%，占总支出的6.79%；

资源勘探工业信息等支出2773万元，同比增幅-21.6%，占总支出的1.44%；

自然资源海洋气象等支出1438万元，同比增幅-31.06%，占总支出的0.75%；

住房保障支出6921万元，同比增幅0.13%，占总支出3.6%

灾害防治与应急管理支出2010万元，同比增幅22.04%，占总支出的1.05%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

6月份，全市完成政府性基金收入18855万元，较上年增收3958万元，同比增幅26.95%，其中：国有土地使用权出让收入完成17928万元，增收4023万元，同比增幅28.93%。

2、支出情况

6月份，全市政府性基金支出完成52764万元, 较上年同期增幅-4.55%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出23726万元，较上年同期增幅-19.53%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

税收收入呈负增长态势，转正困难较大，税收收入和非税收入占比仍需优化。

截至6月底，全市车船税、企业所得税、个人所得税、房产税、资源税、契税、印花税等7个税种较同期呈增长态势，合计17778万元，较同期增长5185万元，增幅41.17%，主要得益于保险业实行车船税就地入库、嘉言毅行股权转让、水资源费改税等重要因素影响；增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、环境保护税等6个税种较同期呈下降态势，合计5490万元，较同期下降8292万元，增幅-60.17%，主要受房地产供需失衡、房企融资困难，上游来水减少、水电限产、风电设备维修以及土地市场交易不活跃等因素影响。

非税收入入库对地方收入有一定的支撑，但是占比超过30%，我市收入结构还需继续优化。

2、支出分析。

截至6月底，全市一般公共预算支出完成191999万元，同比增幅13.29%，持续保持增长趋势。主要增长的功能科目有一般公共服务、科学技术、节能环保、农林水、交通运输，其中：科技支出本年新增中小企业发展资金以及支付财政体制结算资金1700万元，增长1441.67%；节能环保新增支出非国有生态保护补偿资金以及煤矿遗留污染治理项目资金，增长147.14%；交通运输本年度新增公路建设及养护资金合计增长4800万元左右，增长76.18%。上半年我市民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为126931万元，同比增长17.63%，占一般公共预算支出比重达到79.38%，支出占比数月保持在75%以上，坚持保障我市民生支出需求。