一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

4月份，全市完成地方一般公共预算收入23441万元，同比减收2216万元，增幅-8.64%，完成年初计划的34.02%，超序时进度343万元。

分收入部门看：税务部门完成17203万元，同比减收3523万元，增幅-17%；财政部门完成6238万元，同比增收1307万元，增幅26.51%。

分收入性质看：地方税收收入完成12813万元，同比减收4810万元，增幅-27.29%，完成年初预算进度的27.47%，占全口径税收收入的比重为62.79%，比上年同期降低11.2个百分点；非税收入完成10628万元，同比增收2594万元，增幅32.29%，完成年初预算进度的47.74%；地方一般公共预算收入非税占比为45.34%。

4月份，上划中央收入累计完成6035万元，同比增收1144万元，增幅23.39%；上划省级收入累计完成1558万元，同比增收255万元，增幅19.57%。

增值税完成7679万元，增幅-10.04%，占全口径税收收入的比重为37.63%；

企业所得税完成2183万元，增幅2890.41%，占全口径税收收入的比重为10.7%；

个人所得税完成1474万元，增幅52.75%，占全口径税收收入的比重为7.22%；

城市维护建设税完成451万元，增幅-7.96%，占全口径税收收入的比重为2.21%；

契税完成6133万元，增幅15.13%，占全口径税收收入的比重为30.05%。

耕地占用税完成157万元，增幅-83.3%，占全口径税收收入的比重为0.77%。

土地增值税完成188万元，增长-96.81%，占全口径税收收入的比重为0.92%。

2、支出情况

4月份，全市一般公共预算支出完成135814万元，同比增支17789万元，增幅15.07%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出16432万元，同比增幅28.76%，占总支出的12.1%；

公共安全支出4444万元，同比增幅14.24%，占总支出的3.27%；

教育支出18721万元，同比增幅2.05%，占总支出的13.78%；

科学技术支出683万元，同比增幅279.44%，占总支出的0.5%；

文化旅游体育与传媒支出4952万元，同比增幅93.21%，占总支出的3.65%；

社会保障和就业支出29426万元，同比增幅7.28%，占总支出的21.67%；

卫生健康支出7566万元，同比增幅-10.41%，占总支出的5.57%；

节能环保支出1788万元，同比增幅33.23%，占总支出的1.32%；

城乡社区事务支出5334万元，同比增幅10.73%，占总支出的3.93%；

农林水事务支出23213万元，同比增幅26.29%，占总支出的17.09%；

交通运输支出11849万元，同比增幅76.25%，占总支出的8.72%；

资源勘探、工业信息等支出2518万元，同比增幅-5.3%，占总支出的1.85%；

自然资源、海洋气象等支出1220万元，同比增幅-29.15%，占总支出的0.9%；

灾害防治与应急管理支出1407万元，同比增幅16.38%，占总支出的1.04%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

4月份，全市完成政府性基金收入10845万元，较上年减收3592万元，同比增幅-24.88%，其中：国有土地使用权出让收入完成10037万元，减收3705万元，同比增幅-26.96%。

2、支出情况

4月份，全市政府性基金支出完成28381万元,较上年同期增幅-14.05%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出11673万元，较上年同期增幅-50.77%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。

截至4月底地方税收收入增幅-27.29%，主体三税（增值税、企业所得税和个人所得税）当前累计收入3902万元，较上年增收411万元，同比增长11.77%。土地四税（城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税）当前累计收入6706万元，较上年减少5706万元，同比下降45.97%，其中仅土地增值税就同比减少5712万元，主要原因是因为与土地交易市场所挂钩，土地交易量减少则相关税收一同减少。主体三税虽呈上升趋势，但占地方税收收入仅有30.45%,土地四税大幅下降但占比仍有52.34%。截至4月底非税收入增幅32.29%，非税占比达45.34%，税收收入和非税收入的占比仍需优化，税收收入的可持续增长形势严峻。

2、支出分析。

截至4月底，全市一般公共预算支出完成135814万元，同比增幅15.07%，持续保持增长趋势。从每月支出情况来看，1-4月分别支出69652、16183、23185、26794万元，主要原因春节前重点保障资金全部集中在1月支付，2-4月仅需保障三保资金及部分项目资金，整体支出形势趋向平缓，避免支付浮动较大情况发生。民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为108025万元，同比增长17.18%，占一般公共预算支出比重达到79.54%，支出占比数月保持在75%以上。