目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2、承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

3、承担全市库区移民安置和后期扶持的事务性工作。

4、协助有关部门拟定市本级水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况检测评估、稽查的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5、承担库区移民工作的政策法规宣传的事务性工作；承担库区移民信访维权、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库诱发性灾害的调查防治、生态环境建设、旅游开发、计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产等事务性工作。

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8、承担市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

洪江市库区移民事务中心作为部门预算单位，内设机构有：综合办公室、后期扶持室、工程规划室、移民培训室、计划财务室、信访维稳室六个职能股室。

二、部门预算单位构成   

洪江市库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市库区移民事务中心（单位）的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数331.31万元，其中，一般公共预算拨款331.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3198.64万元，主要原因是本年度减少了大中型水库移民后期扶持资金预算数从而导致预算数比上年下降。上年度应财政要求将大中型水库移民后扶资金纳入预算，此类资金为中央资金，本年度未纳入本级预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数331.31万元，其中：一般公共服务支出256.06万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出35.2万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出14.67万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出25.38万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加0万元，主要原因是本年度减少了大中型水库移民后期扶持资金预算数从而导致预算数比上年下降。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为331.31万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为256.06万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为256.06万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为35.2万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为33.83万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金补助缴费支出（项）2025年预算为1.36万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.54万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为0.83万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为14.67万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为25.38万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为331.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为我市大中型水库移民后期扶持资金，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款331.31万元，比去年预算数增加43.36万元，增长15.1%，主要原因为本年度新增人员较多，相应人员经费及公用经费预算数增加。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少1.63万元，下降31.8%，主要因为根据要求，继续压减一般性支出经费，厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市库区移民事务中心（单位）一般性支出预算32.73万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0等。开支培训费0万元，用于召开0次工作培训，人数为0人，内容为0。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。  

（四）政府采购情况   

2025年0（单位）采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出331.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出0万元，其中公用经费331.31万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

附件：2025年部门预算公开表