目录

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

①负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和专门委员会会议的会务工作，负责相关会议的决议、决定的组织实施。

②负责市政协委员学习和活动的组织与联络，引导市政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职责，发挥主体作用。

③负责市政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和组织工作；受委托组织在洪的湖南省、怀化市政协委员参加视察活动。

④研究统一战线和人民政协的理论、政策和实践问题。

⑤宣传统一战线和人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

⑥联系和指导市政协委员活动组、乡镇政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

⑦负责市政协开展各项会议、工作和活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

⑧负责权限范围内的人事任免工作。

⑨负责接待来洪指导、考察、交流的有关人士和对外联谊工作。

⑩承办市政协党组会议、主席会议、常委会会议和领导交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市政协设六委一室，均为正科级，即委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委和办公室。

二、部门预算单位构成   

洪江市政协办只有本级，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市政协办本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市政协办的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括洪江市政协办归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数640.35万元，其中，一般公共预算拨款530.37万元，社会保障和就业收入51.09万元，卫生健康收入21.78万元，住房保障收入37.11万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加27.03万元，主要原因是项目经费增加，委员通信费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数640.35万元，其中：一般公共服务支出530.37万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出51.09万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出21.78万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出37.11万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加27.03万元，其中基本支出增加2.03万元，项目支出增加25万元。支出较去年增加27.03万元，主要原因是增加了项目委员通信费。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为640.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为530.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为106.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协委员经费支出50万元，主要用于征订《湘声报》《文史博览》等学习资料、组织召开政协常委会、组织开展调研、视察、民主评议、监督等工作；委员工作室运行经费支出26万元，主要用于搭建履职平台，打造专业特色委员工作室，提升委员工作室效率，建立党委、政府和群众的连心桥等方面；委员交通通信费25万元；劳务派遣人员工资4万元，主要用于协助办公室完成政协等工作；遗属生活补助1.42万元。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元，本单位没有政府性基金费用支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款530.37万元，比去年预算数减少1.53万元，减少0.28%，主要是公用经费压缩，基本支出经费减少。

（二）“三公”经费预算   

2025年政协办一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0万元，下降0%，与去年预算数持平。

（三）一般性支出预算

2025年政协办一般性支出预算530.37万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

（四）政府采购情况   

2025年政协办政府采购预算总额4万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出640.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出106.42万元，其中政协委员工作经费50万元，委员工作室运行专项经费26万元，委员交通通信费25万元；劳务派遣人员工资4万元，遗属生活补助1.42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

附件：部门预算公开表(洪江市政协办2025年)