目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门职能职责（内设机构、人员情况）

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，教书育人，在辖区内开展小学一到六年级教育教学工作。

2、开展师德师风教育和教师业务培训工作，努力提高教师的道德修养素质和业务能力水平。

（二）机构及人员情况

2025年部门预算编报范围包括小学教育及学前教育，其中小学生人数571人，学前幼儿人数223人。同时洪江市沙湾乡中心小学系财政全额拨款的事业单位，核定教职工编制49人。实有人数54人，在职在编教职工49人，员额制教师1人，退休人员56人，临聘人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的包含：学校本级1所学校。

三、部门收支概况

2025年部门预算编报范围包括学校的收入、支出经费情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，以及其他收入等；支出包括保障单位基本运行经费等。

（一）收入预算。2025年年初预算数716.2万元，其中，公共预算财政拨款716.2万元，政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数为716.2万元，其中，教育支出为716.2万元。

四、一般公共财政预算拨款支出预算

2025年公共财政预算经费拨款收入716.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数716.2万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利691.08万元、对个人和家庭的补助8.06万元，商品和服务支出17.06万元。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2025年预算无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2025年局机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2024年预算增加0万元，上升0%。

2、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2022年增加（减少）0万元，（增减的原因）……

3、政府采购情况

2025年政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2025年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金拨款0万元，项目0个。

六、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：洪江市沙湾乡中心小学2025年部门预算公开表