目录

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻执行党的教育方针，教书育人，在辖区内开展小学一到六年级教育教学工作。

2、开展师德师风教育和教师业务培训工作，努力提高教师的道德修养素质和业务能力水平。

（二）机构设置

洪江市黔城镇双溪中心小学作为部门预算单位，内设机构有：校长室、办公室、德育处、教务处、总务处、学校工会共计6个处室及1所幼儿园。

二、部门预算单位构成   

洪江市黔城镇双溪中心小学只有本级预算，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市黔城镇双溪中心小学部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市黔城镇双溪中心小学的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数1117.92万元，其中，一般公共预算拨款1117.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少29.66万元，主要原因是减少了纳入预算管理的非税收入预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数1117.92万元，其中：一般公共服务支出××万元，公共安全支出××万元，教育支出852.05万元，科学技术支出××万元，文化旅游体育与传媒支出××万元，社会保障和就业支出126.03万元，社会保险基金支出××万元，卫生健康支出51.81万元，节能环保支出××万元，城乡社区支出××万元，农林水支出××万元，交通运输支出××万元，资源勘探信息等支出××万元，商业服务业等支出××万元，金融支出××万元，援助其他地区支出××万元，自然资源海洋气象等支出××万元，住房保障支出88.03万元，粮油物资储备支出××万元，灾害防治及应急管理支出××万元，预备费××万元，其他支出××万元，转移性支出××万元，债务还本支出××万元，债务付息支出××万元，债务发行费用支出××万元。支出较去年预算减少（或增加）××万元，其中基本支出减少（或增加）××万元，项目支出减少（或增加）××万元。支出较去年减少29.66万元，主要原因是减少了纳入预算管理的非税收入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为1117.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为1026.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为91.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为××万元，具体安排为××支出××万元，主要用于××、××等方面。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款××万元，比去年预算数减少（或增加）××万元，下降（或提高）××%，主要因为.......。

（二）“三公”经费预算   

2025年××部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为××万元，其中：公务接待费××万元，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元，因公出国（境）费××万元。2025年“三公”经费预算较2023年预算数减少（或增加）××万元，下降（或提高）××%，主要因为.......。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市黔城镇双溪中心小学一般性支出预算59.5万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

​（四）政府采购情况   

2025年×××部门政府采购预算总额××万元，其中，政府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算××万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆××辆。其中，一般公务用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单价100万元以上专用设备××台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车××辆，价值××万元；单价50万元以上通用设备××台（套）；单价100万元以上的专用设备××台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1117.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出91.03万元，其中××工作经费××万元，××专项经费××万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

附件：2025年部门预算公开表(双溪小学)