目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置及人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、宣传贯彻落实中央确定的路线、方针、和政策，以及省委、省政府、怀化市委、市政府有关重大决策部署，落实中央、省委关于新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的工作目标。

2、担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节目频道，负责全市的广播、电视、网络媒体的新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩大外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

3、加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，全面完成央视媒体、省级电视媒体、地市级电视媒体上稿任务，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。

4、进一步加强新湖南洪江频道、红网洪江频道、洪江新闻网、微洪江、洪江发布“抖音号”、微博号、洪江融媒APP等网络新媒体平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。

5、与时俱进，充分把握体制改革机遇，创新管理机制，进一步发挥“广播电台”传播快、覆盖广、收众多的功能优势，确保广播电视常态化播出中做到节目新、内容实、效果好，突出新闻媒体传播力、引导力、公信力，唱好主旋律。

6、切实做好全市广播“村村响”系统日常运行和维护管理工作，确保优质运行和防汛预警广播应急指挥功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平。

7、全面完成市委、市政府交办的重大宣传活动、基层党组织建设、乡村振兴、四城同创等专题宣传片制作和电视专栏节目制作与播出。

8、负责落实市本级广播电视节目的策划、采集、编辑、制作、审稿审片、发布等职能工作，不断提高宣传水平和服务能力，增强媒体传播力、公信力和影响力，确保宣传质量和安全播出。

9、完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置及人员情况

洪江市融媒体中心作为部门预算单位，内设机构包括：综合部、计财部、总编室、采访部、编辑制作部、影视部、活动部、保障部等8个正股级职能股室。

现有总人数138人。其中：在编在职人员50人，公益性岗位人员1人，向社会购买服务（聘用）专业技术人员2人，退休人员85人（含二级机构网络服务部退休人员17人）。

二、部门预算单位构成   

洪江市融媒体中心只有本级预算单位，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市融媒体中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数820.3万元，其中，一般公共预算拨款820.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少57.82万元，主要原因是人员体制结构优化、项目调整和财政预算项目经费压缩。

（二）支出预算：2025年年初预算数820.3万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出667.75万元，社会保障和就业支出72.09万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出29.46万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出51万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少57.82万元，主要原因是人员体制结构优化、项目调整和财政预算项目经费压缩。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为820.3万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为667.75万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为68万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为2.43万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.66万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）财政对医疗保险基金的补助（项）2025年预算为29.46万元。

6、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）财政对机关事业单位住房公积金的补助（项）2025年预算为51万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为657.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为162.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款820.3万元，比去年预算数减少57.82万元，下降6.59%，主要因为人员体制结构优化、项目调整和财政预算项目经费压缩。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.16万元，其中，公务接待费2.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年预算数减少0.57万元，主要因为坚持厉行节约原则，压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市融媒体中心一般性支出预算820.3万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人。开支培训费0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2025年洪江市融媒体中心采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年2月28日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出820.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出162.67万元，其中：媒体传播运行工作经费60万元，媒体专用设备维护维修经费40万元，媒体对外宣传工作经费10万元，遗属生活补助2.67万元，民生实事特定目标—特殊人群有线电视收视费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

附件：洪江市融媒体中心2025年部门预算公开表(50) (4)