目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、负责高庙文化及安江农耕文化旅游区的保护和开发，依法对文物进行科学管理和保护利用,适时向市委、市政府工作报告落实情况和相关建议。

2、负责相关规划的编制和实施、有关项目申报的事务性工作。

3、负责相关文物的征集收藏、保养修复、鉴定研究、拨转借调、陈列展示、考古发掘、学术研讨和对外交流等事务性工作。

4、负责安防、消防以及公共设施维护、公共卫生安全等工作，负责开展遗址环境风貌综合整治的事务性工作。

5、传播历史和科学文化知识，开展科普培训、爱国主义教育培训和研学实践教育活动。

6、负责文物研发与利用，推广具有鲜明地域特色的高庙文化、农耕文化等创意产品。

7、完成市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

洪江市高庙遗址保护利用中心作为部门预算单位，内设机构有：5个部：办公室、宣传外联部、陈列保管部、规划建设部、安全事务部。全额拨款事业编制21名，设主任1名，副主任3名；股级职数5名。   

二、部门预算单位构成   

洪江市高庙遗址保护利用中心只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数129.81万元，其中，一般公共预算拨款129.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年预算0万元。因为本单位是2024年6月新成立的，所以没有上年预算数。

（二）支出预算：2025年年初预算数129.81万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出100.8万元，社会保障和就业支出13.76万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出5.49万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.76万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算0万元，因为本单位是2024年6月新成立的，所以没有上年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为129.81万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为86.37万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为14.43万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为0万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为13万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算为0万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.45万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为0.31万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为5.49万元。

9、住房保障支出9.76万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为129.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款112.98万元，比去年预算数增加0万元，提高0%；因为本单位是2024年6月新成立的，所以没有上年预算数。

（二）“三公”经费预算   

24XX年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0万元，因为本单位是2024年6月新成立的，所以没有上年预算数。

（三）一般性支出预算

2025年本单位一般性支出预算14.43万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0等。开支培训费0万元，用于召开0场工作培训，人数为0人，内容为0。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2025年本单位采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中0经费0万元，因为本单位是2024年6月新成立的，没有预算，所以也没有做决算。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

附件：洪江市高庙遗址保护利用中心部门预算公开表