第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、参与县市委、市政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办市委、市政府委托事项。

（二）机构设置

洪江市工商业联合会作为部门预算单位，内设机构有：办公室、民营经济服务中心。

二、部门预算单位构成   

洪江市工商业联合会只有本级预算单位，没有其他二级预算单位；因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市工商业联合会的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数122.4万元，其中，一般公共预算拨款122.4万元，政府性基金预算拨款万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加14.89万元，主要原因是人员调整，工作量加大。

（二）支出预算：2025年年初预算122.4万元，其中：一般公共服务支出99.66万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10.6万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出4.43万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出7.65万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加14.89万元，主要原因是人员工资奖金标准调增。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为122.4万元，具体安排情况如下：

（按照功能科目的类、款、项填列到明细）如：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为99.66万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为0万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为0万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为10.2万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算为0万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为0.15万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为0.25万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为0万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为7.65万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为82316万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款99.66万元，比去年预算数增加14.22万元，提高16.64%，主要因为人员工资奖金标准调增。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0.1万元，主要因为厉行节约。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市工商业联合会一般性支出预算89.22万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0等。开支培训费0万元，用于召开0次工作培训，人数为0人，内容为0。工会费用1.05万元，福利费1.32万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2025年洪江市工商业联合会采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我联预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出122.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出17.5万元，其中工作经费15万元，原工商业者生活困难补助2.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

附件：工商联预算公开表2025