一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

11月份，全市完成地方一般公共预算收入56089 万元，同比减收13841万元，增幅-19.79%，完成年初计划的63.85%，欠序时进度24486万元。

分收入部门看：税务部门完成41920万元，同比减收11013万元，增幅-20.81%；财政部门完成14169万元，同比减收2828万元，增幅-16.64%。

分收入性质看：地方税收收入完成36950万元，同比减收14665万元，增幅-28.41%，完成年初预算进度的7.54%，占全口径税收收入的比重为65.44%，比上年同期下降10.43个百分点；非税收入完成19139万元，同比增收824万元，增幅4.5%，完成年初预算进度的80.99%；地方一般公共预算收入非税占比为34.12%。

11月份，上划中央收入累计完成15431万元，同比增收2587万元，增幅20.14%；上划省级收入累计完成4080万元，同比增收512万元，增幅14.35%。

增值税完成24241万元，增幅15.7%，占全口径税收收入的比重为42.93%；

企业所得税完成3358万元，增幅28.36%，占全口径税收收入的比重为5.95%；

个人所得税完成2158万元，增幅62.87%，占全口径税收收入的比重为3.82%；

城市维护建设税完成1419万元，增幅7.18%，占全口径税收收入的比重为2.51%；

契税完成12030万元，增幅-24.96%，占全口径税收收入的比重为21.31%。

土地增值税完成7122万元，增长10.2%，占全口径税收收入的比重为12.61%。

耕地占用税完成1798万元，增长-87.29%，占全口径税收收入的比重为3.18%。

2、支出情况

11月份，全市一般公共预算支出完成318020万元，同比减支22126万元，增幅-6.5%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出33044万元，同比增幅12.95%，占总支出的10.39%；

公共安全支出10063万元，同比增幅21.11%，占总支出的3.16%；

教育支出49582万元，同比增幅-14.99%，占总支出的15.59%；

科学技术支出3220万元，同比增幅-4.56%，占总支出的1.01%；

文化旅游体育与传媒支出15439万元，同比增幅168.6%，占总支出的4.85%；

社会保障和就业支出73241万元，同比增幅14.03%，占总支出的23.03%；

卫生健康支出25073万元，同比增幅-49.31%，占总支出的7.88%；

节能环保支出3842万元，同比增幅-9.85%，占总支出的1.21%；

城乡社区事务支出8627万元，同比增幅-72.3%，占总支出的2.71%；

农林水事务支出49396万元，同比增幅-9.42%，占总支出的15.53%；

交通运输支出11038万元，同比增幅114.41%，占总支出的3.47%；

资源勘探工业信息等支出5467万元，同比增幅205.25%，占总支出的1.72%；

自然资源海洋气象等支出3038万元，同比增幅64.57%，占总支出的0.96%；

灾害防治与应急管理支出3708万元，同比增幅-3.71%，占总支出的1.17%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况  

11月份，全市完成政府性基金收入54373万元，较上年减收15499万元，同比增幅-22.18%，其中：国有土地使用权出让收入完成52517万元，减收16926万元，同比增幅-24.37%。

2、支出情况

11月份，全市政府性基金支出完成136753万元, 同比增幅40.55%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出80652万元，同比增幅31.58%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。一是税收收入增长乏力，非税收入占比高于30%。截至11月，我市地方一般公共预算收入进度达到63.85%，欠序时进度27.82个百分点，欠收24436万元，较上年同期增幅-19.79%，收入增幅全市排第12位。税收收入收入进度达57.54%，欠时序进度34.13个百分点，欠收21914万元，较上年同期增幅-28.41%，环比上月降幅扩大6.48个百分点。非税收入19139万元，收入进度达80.99%，欠时序进度10.67个百分点，欠收2522万元，增幅4.5%，占比达34.12%。二是基金收入形势好转。截至11月，我市政府性基金收入完成54373万元，收入进度达年初计划的109.04%，已经完成年初计划，较上年增幅-22.18%，环比上月降幅缩小33.68个百分点

2、支出分析。截至10月，民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为251254万元，占一般公共预算支出的比率达到79.01%，支出比重持续保持在75%以上。