一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

10月份，全市完成地方一般公共预算收入53022 万元，同比减收9513万元，增幅-15.21%，完成年初计划的60.36%，欠序时进度20182万元。

分收入部门看：税务部门完成39663万元，同比减收6095万元，增幅-13.32%；财政部门完成13359万元，同比减收3418万元，增幅-20.37%。

分收入性质看：地方税收收入完成34693万元，同比减收9748万元，增幅-21.93%，完成年初预算进度的54.03%，占全口径税收收入的比重为65.64%，比上年同期下降8.87个百分点；非税收入完成18329万元，同比增收235万元，增幅-1.3%，完成年初预算进度的77.57%；地方一般公共预算收入非税占比为34.57%。

10月份，上划中央收入累计完成14347万元，同比增收2472万元，增幅20.82%；上划省级收入累计完成3816万元，同比增收485万元，增幅14.56%。

增值税完成22541万元，增幅17.38%，占全口径税收收入的比重为42.65%；

企业所得税完成3336万元，增幅30.11%，占全口径税收收入的比重为6.31%；

个人所得税完成1792万元，增幅46.76%，占全口径税收收入的比重为3.39%；

城市维护建设税完成1313万元，增幅10.99%，占全口径税收收入的比重为2.48%；

契税完成11104万元，增幅-13.95%，占全口径税收收入的比重为21.01%。

土地增值税完成7112万元，增长83.2%，占全口径税收收入的比重为13.46%。

耕地占用税完成1512万元，增长-88.96%，占全口径税收收入的比重为2.86%。

2、支出情况

10月份，全市一般公共预算支出完成287704万元，同比减支22307万元，增幅-7.2%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出30005万元，同比增幅5.02%，占总支出的10.43%；

公共安全支出9156万元，同比增幅-4.81%，占总支出的3.18%；

教育支出44232万元，同比增幅-17.49%，占总支出的15.37%；

科学技术支出389万元，同比增幅-87.75%，占总支出的0.14%；

文化旅游体育与传媒支出14766万元，同比增幅180.99%，占总支出的5.13%；

社会保障和就业支出66960万元，同比增幅15.63%，占总支出的23.27%；

卫生健康支出23252万元，同比增幅-43.86%，占总支出的8.08%；

节能环保支出2865万元，同比增幅-5.48%，占总支出的1%；

城乡社区事务支出8181万元，同比增幅-73.33%，占总支出的2.84%；

农林水事务支出45081万元，同比增幅-5.41%，占总支出的15.67%；

交通运输支出10481万元，同比增幅119.73%，占总支出的3.64%；

资源勘探工业信息等支出4384万元，同比增幅264.42%，占总支出的1.52%；

自然资源海洋气象等支出2913万元，同比增幅69.66%，占总支出的1.01%；

灾害防治与应急管理支出2933万元，同比增幅-20.73%，占总支出的1.02%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况  

10月份，全市完成政府性基金收入29898万元，较上年减收37830万元，同比增幅-55.86%，其中：国有土地使用权出让收入完成28042万元，减收39257万元，同比增幅-58.33%。

2、支出情况

10月份，全市政府性基金支出完成108699万元, 同比增幅16.87%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出54976万元，同比增幅-14.88%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。税收收入增长乏力，非税收入占比进一步提高，收入质量下滑。截至10月，我市地方一般公共预算收入进度达到60.36%，欠序时进度22.97个百分点，欠收20182万元，较上年同期增幅-15.21%，收入增幅全市排第12位。税收收入完成34693万元，收入进度达54.03%，欠时序进度29.31个百分点，欠收18820万元，较上年同期增幅-21.93%，环比上月降幅扩大3.36个百分点。非税收入18329万元，收入进度达77.57%，欠时序进度5.77个百分点，欠收1363万元，增幅转为正增长1.3%，占比达34.57%。

2、支出分析。截至10月，民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为230065万元，在怀化市排6名。占一般公共预算支出的比率达到79.97 %，支出比重持续保持在75%以上，在怀化市排第6名。