一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

1月份，全市完成地方一般公共预算收入6088万元，同比增收2155万元，增幅3.66%，完成年初计划的8.84%，超序时进度346万元万元。

分收入部门看：税务部门完成3040万元，同比增收83万元，增幅2.81%；财政部门完成3048万元，同比增收132万元，增幅4.53%。

分收入性质看：地方税收收入完成2079万元，同比增收万197元，增幅10.47%，完成年初预算进度的4.46%，占全口径税收收入的比重为41.37%，比上年同期降低11.36个百分点；非税收入完成4009万元，同比增收18万元，增幅0.45%，完成年初预算进度的18.01%；地方一般公共预算收入非税占比为65.85%。

1月份，上划中央收入累计完成2394万元，同比增收1055万元，增幅78.79%；上划省级收入累计完成552万元，同比增收204万元，增幅58.62%。

增值税完成1974万元，增幅-28.17%，占全口径税收收入的比重为39.28%；

企业所得税完成1008万元，增幅-266.61%，占全口径税收收入的比重为20.06%；

个人所得税完成1337万元，增幅144.42%，占全口径税收收入的比重为26.61%；

城市维护建设税完成118万元，增幅-17.48%，占全口径税收收入的比重为2.35%；

契税完成102万元，增幅-70%，占全口径税收收入的比重为2.03%。

耕地占用税完成81万元，增幅118.92%，占全口径税收收入的比重为1.61%。

土地增值税完成83万元，增长-25.89%，占全口径税收收入的比重为1.65%。

2、支出情况

1月份，全市一般公共预算支出完成69706万元，同比减支36721万元，增幅131.64%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出7260万元，同比增幅105.64%，占总支出的10.42%；

公共安全支出2120万元，同比增幅174.97%，占总支出的3.04%；

教育支出9039万元，同比增幅53.72%，占总支出的12.97%；

科学技术支出598万元，同比增幅1172.34%，占总支出的0.86%；

文化旅游体育与传媒支出3737万元，同比增幅853.32%，占总支出的5.36%；

社会保障和就业支出9190万元，同比增幅-16.25%，占总支出的13.18%；

卫生健康支出2953万元，同比增幅90.03%，占总支出的4.24%；

节能环保支出1286万元，同比增幅652.05%，占总支出的1.84%；

城乡社区事务支出3859万元，同比增幅781.05%，占总支出的5.54%；

农林水事务支出14331万元，同比增幅405.86%，占总支出的20.56%；

交通运输支出9167万元，同比增幅1270.25%，占总支出的13.15%；

资源勘探工业信息等支出541万元，同比增幅105.7%，占总支出的0.78%；

自然资源海洋气象等支出880万元，同比增幅365.61%，占总支出的1.26%；

灾害防治与应急管理支出784万元，同比增幅345.45%，占总支出的1.12%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

1月份，全市完成政府性基金收入5268万元，较上年增收684万元，同比增幅14.85%，其中：国有土地使用权出让收入完成4886万元，增收671万元，同比增幅15.92%。

2、支出情况

1月份，全市政府性基金支出完成8923万元, 较上年同期增幅40.61%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出7511万元，较上年同期增幅35.92%。

三、预算执行情况分析

1 月份，全市财政预算执行呈现出收入平稳增长、支出结构优化且重点突出的特点。一般公共预算收入中，税收收入和非税收入的结构变化需要关注，税收收入的可持续增长面临挑战；支出方面，各领域支出的大幅增长体现了政府对经济社会发展的积极推动作用，下一步需要注意支出进度的合理性和资金使用效益。

1、收入分析。1月全市地方一般公共预算收入实现 6088 万元，同比增长 3.66%，增幅较为平稳，新一年度的工作开局良好，为全年收入目标的实现奠定了基础。分收入性质来看，地方税收收入增长 10.47%，达到 2079 万元，反映出经济运行中的应税活动有所增加。非税收入完成 4009 万元，仅增长 0.45%，但非税占比高达 65.85%，主要原因是公安局、法院、检察院及城管局等单位进行的罚没收入共2887万元在1月入库。虽然非税收入的稳定对预算收入有一定支撑，但占比过高，收入质量欠佳。从主要税种来看，增值税、企业所得税出现负增长，分别下降 28.17% 和 266.61%，而个人所得税大幅增长 144.42%。城市维护建设税、契税、土地增值税等税种也有不同程度的增减变化，这些变化与房地产市场、城市建设等领域的动态密切相关。

2、支出分析。由于春节前资金支付较为集中，1 月份，全市一般公共预算支出完成 69706 万元，同比增幅高达 131.64%，呈现出大幅增长的态势。其中：科技支出，文化旅游体育与媒体支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出同比增幅达到400%以上，主要原因春节前重点保障资金全部集中在一月支付，支出大幅增长。民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为57053万元，占一般公共预算支出的比率达到81.85%，支出比重达到80%以上。