一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

12月份，全市完成地方一般公共预算收入65419 万元，同比减收14139万元，增幅-17.77%，完成年初计划的74.47%，欠序时进度22426万元。

分收入部门看：税务部门完成46507万元，同比减收12602万元，增幅-21.32%；财政部门完成18912万元，同比减收1537万元，增幅-7.52%。

分收入性质看：地方税收收入完成41537万元，同比减收16254万元，增幅-28.13%，完成年初预算进度的64.68%，占全口径税收收入的比重为66.76%，比上年同期下降9.86个百分点；非税收入完成23882万元，同比增收2115万元，增幅9.72%，完成年初预算进度的101.07%；地方一般公共预算收入非税占比为36.51%。

12月份，上划中央收入累计完成16309万元，同比增收2534万元，增幅18.4%；上划省级收入累计完成4372万元，同比增收514万元，增幅13.32%。

增值税完成25426万元，增幅13.15%，占全口径税收收入的比重为40.87%；

企业所得税完成3427万元，增幅25.35%，占全口径税收收入的比重为5.51%；

个人所得税完成2566万元，增幅71.98%，占全口径税收收入的比重为4.12%；

城市维护建设税完成1487万元，增幅5.91%，占全口径税收收入的比重为2.39%；

契税完成15212万元，增幅-13.56%，占全口径税收收入的比重为24.45%。

土地增值税完成7085万元，增长-28.05%，占全口径税收收入的比重为11.39%。

耕地占用税完成1805万元，增长-87.07%，占全口径税收收入的比重为2.9%。

2、支出情况

12月份，全市一般公共预算支出完成368112万元，同比减支22175万元，增幅-5.68%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出27591万元，同比增幅7.15%，占总支出的7.5%；

公共安全支出11629万元，同比增幅33.16%，占总支出的3.16%；

教育支出68565万元，同比增幅0.04%，占总支出的18.63%；

科学技术支出5120万元，同比增幅0.06%，占总支出的1.39%；

文化旅游体育与传媒支出8635万元，同比增幅30.73%，占总支出的2.53%；

社会保障和就业支出81247万元，同比增幅16.68%，占总支出的22.07%；

卫生健康支出42378万元，同比增幅-19.74%，占总支出的11.51%；

节能环保支出4450万元，同比增幅-22%，占总支出的1.21%；

城乡社区事务支出12052万元，同比增幅-62.3%，占总支出的3.27%；

农林水事务支出63691万元，同比增幅0.05%，占总支出的17.3%；

交通运输支出7876万元，同比增幅20.35%，占总支出的2.14%；

资源勘探工业信息等支出2090万元，同比增幅0.05%，占总支出的0.57%；

自然资源海洋气象等支出3234万元，同比增幅51.48%，占总支出的0.88%；

灾害防治与应急管理支出5382万元，同比增幅1.87%，占总支出的1.46%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况  

12月份，全市完成政府性基金收入73623万元，较上年减收8207万元，同比增幅-10.03%，其中：国有土地使用权出让收入完成71767万元，减收8720万元，同比增幅-10.83%。

2、支出情况

12月份，全市政府性基金支出完成150865万元, 同比增幅19.44%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出46476万元，同比增幅81.06%。

三、预算执行情况分析

1、收入分析。一是总体收入下滑。12月份全市完成地方一般公共预算收入65419万元，同比减收14139万元，降幅达17.77%，仅完成年初计划的74.47%，距离序时进度缺口22426万元。收入下滑的主要原因在于经济下行压力下，部分行业经营困难，税源减少，同时大规模减税降费政策的持续实施，也对财政收入造成一定冲击。二是收入结构变化。地方税收收入完成41537万元，同比减收16254万元，降幅28.13%，占全口径税收收入比重降至66.76%，较上年同期下降9.86个百分点 ，税收收入占比呈下降趋势。而同期非税收入完成23882万元，同比增收2115万元，增长9.72%，完成年初预算进度的101.07%，非税收入占比提升至36.51%，财政收入结构有所调整。三是主要税种情况。增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种呈现不同增长态势。增值税完成25426万元，增长13.15%，企业所得税完成3427万元，增长25.35%，个人所得税完成2566万元，增长71.98%，但契税、土地增值税、耕地占用税等税种出现不同程度下降，其中耕地占用税降幅高达87.07%，主要受土地开发项目减少等因素影响。

2、支出分析。一是支出规模收缩。由于本年全市完成地方一般公共预算收同比减收14139万元，基金较上年减收8207万元，各项收入增幅下降的情况下，年末加强了对支出的审核与管控。本年全市一般公共预算支出完成368112万元，同比减支22175万元，下降5.68%。二是重点领域支出保障。在支出结构上，民生九项支出（教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出）合计为304624万元，占一般公共预算支出的比重达到82.75%。