首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市财政局 > 财政预算

2024年4月洪江市财政预算执行分析

发布时间:2024-05-17 10:28 信息来源:洪江市财政局

一、一般公共预算执行情况

1、收入情况

4月份,全市完成地方一般公共预算收入25657万元,同比减收2741万元,增幅-9.65%,完成年初计划的27.56%,欠收5377万元。

分收入部门看:税务部门完成20726万元,同比增收3291万元,增幅18.88%;财政部门完成4931万元,同比减收6032万元,增幅-55.02%。

分收入性质看:地方税收收入完成17623万元,同比增收882万元,增幅5.27%,完成年初预算进度的27.44%,占全口径税收收入的比重为73.99%,比上年同期增长4.06个百分点;非税收入完成8034万元,同比减收3626万元,增幅-31.08%,完成年初预算进度的27.81%;地方一般公共预算收入非税占比为31.31%。

4月份,上划中央收入累计完成4891万元,同比减收749万元,增幅-13.28%;上划省级收入累计完成1303,同比减收253万元,增幅-16.26%。

增值税完成8536万元,增幅3.07%,占全口径税收收入的比重为35.84%;

企业所得税完成73万元,增幅-95.83%,占全口径税收收入的比重为0.31%;

个人所得税完成965万元,增幅29.18%,占全口径税收收入的比重为4.05%;

城市维护建设税完成490万元,增幅-2.00%,占全口径税收收入的比重为2.06%;

契税完成5327万元,增幅37.01%,占全口径税收收入的比重为22.37%。

土地增值税完成5900万元,增长881.7%,占全口径税收收入的比重为24.77%。

耕地占用税完成940万元,增长-85.07%,占全口径税收收入的比重为3.95%。

2、支出情况

4月份,全市一般公共预算支出完成118025万元,同比减支24720万元,增幅-17.32%。

主要支出项目情况是:

一般公共服务支出12762万元,同比增幅-8.47%,占总支出的10.81%;

公共安全支出3890万元,同比增幅-17.55%,占总支出的3.3%;

教育支出18345万元,同比增幅-12.66%,占总支出的15.54%;

科学技术支出180万元,同比增幅-46.59%,占总支出的0.15%;

文化旅游体育与传媒支出2563万元,同比增幅52.38%,占总支出的2.17%;

社会保障和就业支出27430万元,同比增幅13.42%,占总支出的23.24%;

卫生健康支出8445万元,同比增幅-23.19%,占总支出的7.16%;

节能环保支出1342万元,同比增幅-2.96%,占总支出的1.13%;

城乡社区事务支出3956万元,同比增幅-62.01%,占总支出的1.14%;

农林水事务支出18381万元,同比增幅-18.93%,占总支出的15.57%;

交通运输支出6723万元,同比增幅-5.58%,占总支出的5.7%;

资源勘探工业信息等支出2659万元,同比增幅-68.36%,占总支出的2.25%;

自然资源海洋气象等支出1722万元,同比增幅-11.1%,占总支出的1.46%;

灾害防治与应急管理支出1209万元,同比增幅-44.72%,占总支出的1.02%。

二、政府性基金预算执行情况

1、收入情况

4月份,全市完成政府性基金收入14437万元,较上年减收20089万元,同比增幅-58.19%,其中:国有土地使用权出让收入完成13742万元,减收20355万元,同比增幅-59.7%。

2、支出情况

4月份,全市政府性基金支出完成33019万元, 较上年同期增幅-33.43%,其中国有土地使用权出让收入安排的支出22933万元,较上年同期降低-38.61%。

三、预算执行情况分析

截至4月我市地方一般公共预算收入进度达27.56%,欠序时进度5.78个百分点,欠收5377万元,较上年同期增幅-9.65%。地方一般公共预算收入非税占比为31.31%,同比2023年下降9.74个百分点,环比3月下降2.82个百分点,一般公共预算收入增幅虽然有所下降,但非税占比降幅较大,收入质量上升。

目前我市集聚财力保障保障民生相关支出,民生九项支出(教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出)合计为92191万元,占一般公共预算支出的比率达到78.11%。其中:人均公共服务七项支出合计为66954万元%,占一般公共预算支出的比率达到56.73%较上个月增加2个百分点。

附件:2024年4月收入支出表