目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

    （二）机构设置

工商业联合会作为部门预算单位，内设机构有：办公室、非公有制经济服务中心；现有行政编制4个，事业编制2个，公益性岗位1个。实有在职人数7人。

二、部门预算单位构成

工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有工商业联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数75.64万元，其中，一般公共预算拨款75.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加22.63万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数75.64万元，其中，主要是一般公共服务支出 58.85万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出9.05万元，卫生健康支出3.21万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出4.53万元。支出较去年增加22.63万元，主要原因是工作量增大，人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为75.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为75.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资24.17万元、津贴补贴13.55万元、奖金2.01万元、社会保障9.81万元，住房公积金4.53万元，医疗保险3.21万元，以及差旅费、工会经费、公务接待费等日常公用经费16.54万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款16.54万元，比2020年预算数增加5.1万元，提高44.58%，主要原因是人员增加，业务量加大。

（二）“三公”经费

2021年本部门安排“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.38万元，下降10%，主要原因是严格按照公务接待标准接待，接待费相应减少。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出75.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

2021年本部门培训费预算0.98万元，拟开展1次培训，预计培训人数200人，内容为非公经济人士等培训。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表1_(113001)洪江市工商联本级