目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、根据省人民政府规定，征收工伤保险费；

2、核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；

3、进行工伤保险的调查、统计；

4、按照规定管理工伤保险基金的支出；

5、按照规定核定工伤保险待遇；

6、为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务。

（二）机构设置

洪江市工伤保险管理局2005年经市人民政府批准为副科级全额拨款事业单位。2019年3月25日根据洪编 [2019]2号文件更名为“洪江市工伤保险服务中心” 。编制委员会核定编制人数14人，在职人员数为12人，另有退休人员2人。其中领导职数设主任1名，副主任2名。下设4个职能股室办公室、财务股、基金征缴股、审核计发股。

二、部门预算单位构成

洪江市工伤保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市工伤保险服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括洪江市工伤保险服务中心的收入、支出安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目资金。

（一）收入预算：2021年年初预算数176.60万元，其中，一般公共预算拨款176.60万元。包括：在职人员经费拨款129.60万元，公用经费拨款21万元，专项经费拨款26万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。 收入较去年增加53.16万元，增加的原因：本年度增加人员经费和一个项目资金工伤补助资金26万元纳入部门预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数176.60万元，其中，主要是社会保障和就业支出160.21万元；医疗卫生与计划生育支出6.79万元，住房保障支出9.6万元， 收入较去年增加53.16万元，增加的原因：本年度增加人员经费和一个项目资金工伤补助资金26万元纳入部门预算。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为176.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为150.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资49.45万元、津贴补贴30.48万元、办公费19.30万元等。

（二）项目支出： 2021年年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工伤保险老工伤支出26万元，主要用于老工伤人员纳入统筹管理工作，及时拨付老工伤人员的医疗费，保证了老工伤人员及时享受了应有的待遇。

五、政府性基金支出

2021年本部门政府性基金支出为0万元，本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款29.4万元，比去年预算数增加9万元，提高44%，主要原因是2021年取消工伤保险征缴经费增加人员经费。

（二）“三公”经费

2021年洪江市工伤保险中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.1万元，下降5%，主要因为厉行节约，控制公务接待次数、规模，减少不必要的开支。

（三）政府采购情况

2021年洪江市工伤保险中心政府采购预算总额2.2万元，其中，政府采购货物预算2.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出176.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目项目支出1个，涉及项目支出26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

1、2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。

2、2021年本部门培训费预算2.08万元，拟开展3次培训，预计培训人数500人，内容为内容为工伤保险等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表1_(307001)洪江市工伤保险服务中心本级