第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算公开表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行当地党委、政府及教育行政主管部门的决策部署。

2、认真组织学校教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

3、以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，维护师生员工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置。

各级学校下设教务处、德育处、总务处、教科室等部门。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市（县）级教育部门举办公办幼儿园2所：市幼儿园、安江幼儿园；完全小学4所：芙蓉小学、黔城完小、安江一完小、安江二完小。初级中学7所：实验中学、沙湾中学、硖洲中学、龙田中学、黔城镇中学、黔城镇双溪中学、托口镇中学。九年一贯制学校20所：黔阳五中、黔阳六中、群峰乡中心学校、塘湾镇中心学校、湾溪乡中心学校、铁山乡中心学校、深渡乡中心学校、龙船塘乡中心学校、太平乡中心学校、土溪中心学校、岔头乡中心学校、大崇乡中心学校、黔城镇岩垅中心学校、沅河镇中心学校、黔城镇红岩中心学校、江市镇中心学校、雪峰镇中心学校、洗马乡中心学校、熟坪乡中心学校、洪江市隆平学校；完全中学2所：芙蓉中学、黔阳三中。高级中学2所：黔阳一中、黔阳二中。中职学校2所：教师进修学校、职业中专学校。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算40361.06万元，其中：一般公共预算拨款32469.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7892万元。收入较去年增加 7323.06万元，主要是基本工资的提高等。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算40361.06万元，其中：一般公共服务 0万元，公共安全 0 万元，教育支出40361.06万元，科学技术 0 万元，支出较去年增加7323.06万元，主要是基本工资的提高等。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算40361.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数32469.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：学前教育3246.9万元，小学教育13118.41万元，初中教育13118.41万元，高中教育3236.92万元，中等职业教育1279.36万元 ，教师进修学校269.06万元等公用经费。

（二）财政专户管理的非税收入拨款支出：2021年本部门非税支出预算7395.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：普通教育6974.07万元，职业教育387.32万元，进修及培训34万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为7395.39万元,与去年基本持平。

（二）“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为13.8万元，其中：公务接待费13.8万元，与去年基本持平。公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额120.8万元，其中：货物类采购预算 120.8万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为40361.06万元，其中：基本支出32965.66万元，一般商品和服务支出7395.39万元，具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用使用情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

2021年一般性支出共7395.39万元，其中包括：办公费1458.23万元，印刷费38.1万元，手续费1.6万元，水费142.62万元，电费331.44万元，邮电费27.89万元，物业管理费194万元，差旅费233.94万元，维修(护)费995.1万元，租赁费8.2万元，会议费13.8万元，培训费292.44万元，公务接待费13.85万元，劳务费64.5万元，物业委托费977.77万元，工会经费898.51万元，福利费3.2万元，其他交通费用1303.06万元，其他商品和服务支出397.14万元等支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表                         

附件：2021年洪江市教育局学校部门预算公开表