第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、制订全市宣传思想工作规划和措施，协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

3、负责引导社会舆论，指导协调全市新闻单位的工作；对市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。

4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术，特别是精神产品的生产；管理市文化局，代管市文联，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、负责部署全局性的思想政治工作任务，规划全市群众性的社会主义精神文明建设；配合市委组织部做好教员教育工作，领导市职工思想政治工作研究会的工作，代管市精神文明建设指导委员会办公室。

6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对处宣传工作；指导和协调全市对外文化交流工作。

7、归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

8、受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化系统各局级单位的领导干部；会同市人事局管理市直宣传文化系统除人事（政工）股长外的正股级干部；配合市委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、培训等工作；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市企事业单位政工干部职称评定工作。

9、负责指导全市宣传思想文化事业发展的指导方针，配合 政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

10、承办市委交办的其他事项。

 （二）机构设置

洪江市委宣传部作为部门预算单位，内设机构有：办公室、新闻外宣室、意识形态工作股（理论教育室）、文明创建指导股、宣教文艺出版管理股，以及新时代文明实践事务中心一个二级机构。

二、部门预算单位构成

洪江市委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算编报范围包括洪江市委宣传部的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障部门基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数234.83万元，其中，一般公共预算拨款234.83万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加61.4万元，主要原因是新增了新时代文明实践事务中心一个二级机构，公用经费拨款和专项经费拨款增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数234.83万元，其中：一般公共服务205.38万元，公共安全0万元，教育0万元，文化体育与传媒0万元，社会保障和就业15.88万元，医疗卫生与计划生育5.63万元，农林水0万元，住房保障7.94万元，其他支出0万元。支出较去年增加61.4万元，主要原因是新增了新时代文明实践事务中心一个二级机构，一般公共服务支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入234.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为140.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资42.37万元、津贴补贴23.81万元、年终一次性奖金3.52万元、工伤保险缴费0.66万元、失业保险缴费0.66万元、职工医疗保险缴费5.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.59万元、职业年金缴费5.29万元、住房公积金7.94万元、职工福利费1.65万元、印刷费3.5万元、公务交通补贴8.26万元、职工教育培训经费1.71万元、基层党建工作经费1.32万元、其他交通费用4万元、差旅费5万元，公务接待费4万元、工会经费1.32万元、办公费5万元、其他商品和服务支出4万元。

    （二）项目支出：2021年年初预算数为94.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中“学习强国”专项经费20万元，主要用于“学习强国”系列活动开展；外宣合作经费28万元，主要用于对外宣传合作；新时代文明实践中心工作经费30万元，主要用于开展新时代文明实践相关工作；“三下乡”活动经费10万元，主要用于开展科技、文化、卫生等下乡工作；老电影放映员生活困难补助6.6万元，主要用于发放老放映员生活困难补助。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年洪江市委宣传部运行经费当年一般公共预算拨款39.76万元，比 2020年预算增加11.9万元，提高42.71%，主要原因是新增了新时代文明实践事务中心一个二级机构，一般公共服务支出增加。

（二）“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出234.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出94.6万元，其中“学习强国”专项经费20万元、外宣合作经费28万元，新时代文明实践中心工作经费30万元、“三下乡”活动经费10万元、老电影放映员生活困难补助6.6万元。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门无会议费预算。

2、2021年本部门培训费预算1.71万元，拟开展2次培训，预计培训人数200人，内容为理论教育（中心组学习）等培训。

3、2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表1_(107001)洪江市宣传部本级