目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施洪江市档案馆档案管理制度、业务规范和技术标准。

2、收集和接收本馆保管范围内按规定移交进馆的各类档案、资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案、资料。

3、保管档案，维护档案的完整与安全。

4、对馆藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

5、利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与市情教育，为社会利用档案资源提供服务。

6、承担市档案馆数字化建设维护工作，接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

7、承担市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市档案馆作为部门预算单位，内设机构有：办公室、科技信息室、管理利用室、编研和征收鉴定室。

二、部门预算单位构成

2021只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数215.95万元，其中，一般公共预算拨款215.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加89万元，主要原因是增加专项经费80万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数215.95万元，其中，主要是一般公共服务支出183.9万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出17.29万元，医疗卫生与计划生育支出6.12万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出8.64万元。支出较去年增加80万元，主要原因是增加专项经费80万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出为215.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为135.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资45.55万元、津贴补贴26.49万元、奖金3.78万元，失业保险0.72万元，工伤保险0.72万元，医保6.12万元，养老保险11.53万元，职业年金5.76万元，住房公积金8.64万元，一般商品和服务支出26.64万元（包含：职工教育培训1.87万元和党建经费1.5万元）。

（二）项目支出：2021年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案征集编纂经费支出5万元，主要用于档案征集和编纂等方面；档案库房建设采购经费支出40万元，主要用于建设3间库房。档案库房运行经费支出35万元，主要用于库房运行等。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款26.64万元，比2020年预算数增加9.2万元，提高52.7%，主要原因是2021年在职人数增加至12人。

（二）“三公”经费

2021年本部门安排“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待标准和次数。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出215.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出80万元，其中基本支出135.95万元，项目支出80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，预计参会人数0人。

2、2021年本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，预计培训人数0人。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

附件：2021年部门预算公开表1_(216001)洪江市档案馆本级