目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分  2020年部门预算公开表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设；做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益；引导积极参与“光彩事业”；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

  （二）机构设置

洪江市工商业联合会作为部门预算单位，内设机构有：办公室、非公经济服务中心。现有行政编制4个，事业编制3个。实有在职人数7人，其中副处级1人、正科级1人、科员2人，事业编2人、公益性岗位1人。

    二、部门预算单位构成

洪江市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有洪江市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。本单位收入全部为公共预算财政拨款；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括专项经费。本次部门预算为本级部门预算。

（一）收入预算：2020年年初预算数53.01万元，其中一般公共预算拨款53.01万元。收入较去年减少12.78万元，主要原因是根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数53.01万元，其中，主要是一般公共服务支出53.01万元。支出较去年减少12.78万元，主要原因根据要求，继续压减一般性支出经费。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为53.01万元，其中，一般公共服务支出53.01万元，占100 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为45.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；其他商品服务支出等一般商品服务支出15.6万元。

    （二）项目支出：2020年年初预算数为7.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育培训经费0.5万元、光彩事业经费2.7万元、维权服务专项经费0.5万元、非公党建工作经费0.5万元、考察专用经费3万元，合计7.2万元。

    五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年机关运行经费一般公共预算拨款15.6万元，比2019年预算数或增加2.6万元，提高20%，主要因为是因为人员编制增加经费相应增加。

（二）“三公”经费。 2020年洪江市工商联部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.681万元，其中，公务接待费3.681万。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.409万元，下降10%，主要因为根据要求，继续压减一般性支出经费。厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）政府采购情况。2020年洪江市工商联部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况。按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出53.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出7.2万元，其中专项经费7.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，预计培训人数114人，内容工商联（总商会）五届五次执委会等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表

附件：2020年部门预算公开表1_(113001)洪江市工商联本级