目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村和城镇居民社会养老保险的政策法律和法规。

2、负责对乡镇农村和城镇居民社会养老保险的业务指导、人员培训和检查考核。

3、负责农村和城镇居民社会养老保险的汇集、存储及管理。

4、负责为参保人建立个人账户，办理养老保险关系的转移、接续、退保等手续。

5、负责到龄人员养老金的资格审查，核算养老金待遇标准并拨付养老金。

6、负责本市农村和城镇居民社会养老保险的档案管理和统计工作。

（二）机构设置

洪江市居民社会养老保险管理服务中心作为部门预算单位，为市人力资源和社会保障局二级事业机构（股级）,全额拨款独立核算事业单位,单位编制人数10人，实有在职人员9人。

二、部门预算单位构成

洪江市居民社会养老保险管理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有洪江市居民社会养老保险管理服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括管理服务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括管理服务中心归口管理、面向全市分配的居民养老保险专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数94.25万元，其中，一般公共预算拨款94.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加18.12万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数94.25万元，其中，主要是社会保障和就业支出 94.25万元。支出较去年增加18.12万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2020年一般公共预算拨款收入为94.25万元，其中，一般公共服务支出94.25万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为76.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：居民养老保险专项工作经费18万元，主要用于居民养老保险征缴等方面。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年机关运行经费一般公共预算拨款7.2万元，比2019年预算数减少1.8万元，下降20%，主要因为根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）“三公”经费。2020年洪江市居民社会养老保险管理服务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.25万元，其中，公务接待费2.85万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.4万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2.07万元，下降38.91%，主要因为根据要求，继续压减一般性支出经费。厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

    （三）政府采购情况。2020年洪江市居民社会养老保险管理服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况。按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出94.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出18万元，其中居民养老保险专项工作经费18万元，主要用于居民养老保险征缴等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表

附件：2020年部门预算公开表洪江市居民社会养老保险管理服务中心