目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格

一、部门基本概况

（一）主要职能

    负责接收、收集、整理、保管全市范围内的档案，并提供利用有关档案资料。为经济建设和社会发展服务，监督和指导全市的档案工作。

（二）机构设置

    内设办公室、业务股、档案馆3个职能股室，下设洪江市档案数据中心二级事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：

    洪江市档案局本级

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括档案数据中心运行等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数129.9万元，其中，一般公共预算拨款129.9万元，收入较去年增加4.9万元，增加的原因是专项工作经费增加8.2万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数129.9万元，其中：一般公共服务129.9万元。支出较去年增加4.9万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入129.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为92.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为37.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0％。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款125万元，比 2019年预算增加4.9万元，上升3.7%。主要原因是：增加专项工作经费8.2万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.96万元，其中，公务接待费 0.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2019年“三公”经费预算较20178年减少0.01万元，减少是原因是：认真贯彻落实“八项规定”要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有使用情况

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、绩效目标设置情况

2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款129.95万元，政府性基金拨款0万元，项目7个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：洪江市档案馆2019年部门预算公开