目   录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分、政府性基金支出

第六部分 其他重要事项的情况说明 

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

六、一般性支出情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格

第一部分 部门基本概况

（一）主要职能

1、按照国家有关政策、拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位的方针、政策、法规和发展计划，并监督执行；

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和参加人的权益保护工作；

3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作；

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作；

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育活动；

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；

7、协调其他有关福利事业工作。

（二）机构设置

我院属于洪江市民政局直属二级机构，全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构有：办公室、财务室、炊事组、护理组。我院全额拨款编制10名，实际在编7人，另有劳务派遣8人。

第二部分 部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：洪江市社会福利院本级。

第三部分 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括福利院的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障福利院基本运行的经费，也包括福利院维修维护等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数111.22万元，其中，一般公共预算拨款99.7万元，上级补助收入11.52万元。收入较去年减少了94.08万元，减少的原因财政调控以及上级投入减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数111.22万元，其中：社会保障和就业111.22万元。支出较去年减少94.08万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入99.7万元，其中，一般公共服务支出99.7万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为62.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资预算数为54.5万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为27.2万元，是指单位为完成老人儿童护理工作任务而发生的支出,包括保障工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）纳入公共预算管理的非税收入：2019年年初预算数为10万元，是指其他单位对本单位的捐赠，用于老人的护理及生活费开支。

第五部分 政府性基金支出

2019年政府性基金支出为0万元。

第六部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比 2018年预算减少0.8万元，下降11%。减少的原因是费用缩减。

2、“三公”经费预算。2019年洪江市社会福利院部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.31万元，其中，公务接待费1.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.04万元，下降33%，主要原因是厉行节约、严格执行三公经费管理制度，缩减三公经费开支。

3、政府采购情况。2019年洪江市社会福利院部门政府采购预算总额20.9万元，其中政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.5万元。  

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12 月31 日，我院占有使用固定资产中，房屋构筑物6708.07平方米、2646235.59元；通用设备26.00个（台、辆等）、307801.00元；专用设备5.00个（台等）、140810.00元；家具、用具、装具及动植物230.00个（套等）、214441.00元。房屋构筑物中，办公用房6708.07平方米，业务用房0.00平方米，有证房屋占比100%。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况。2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款99.7万元，政府性基金拨款0万元，项目1个。

6、一般性支出情况。

1、2019年本部门会议费预算0万元。

2、2019年本部门培训费预算0.5万元。

3、2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

第七部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第八部分 公开表格

附件：2019年度洪江市社会福利院部门预算公开表