目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节担负目频道，负责市内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高。

2、加强对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与产业开发的发展。    

3、加强手机台“掌上新洪江”平台的构建与推广应用工作，充分发挥手机台新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。

4、切实做好全市广播“村村响”和电视“户户通”目标管理工作，确保优质运行和广播应急防控功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和水平，全面实现省级验收达标。    

5、积极完成市委政府交办的党的组织建设、扶贫攻坚、三城同创及其他各项工作任务。

（二）机构设置。

洪江市广播电视台内设机构包括：办公室、人力资源部、计划财务部、产业开发部、总编室、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部、技术维护部等10个职能股室。现有总人数128人。其中：在岗在编人员61人;向社会购买服务（聘用）专业技术人员4人，退休人员63人(含提前休退人员3人)。

二、部门预算单位构成

洪江市广播电视台只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 676.58万元，其中，一般公共预算拨款 616.58  万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 60万元。收入较去年减少41.41万元，主要是：在职转退休人员经费减少23.81万元，公用经费拨款减少2万元，专项经费拨款减少15.6万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 676.58 万元，其中，一般公共服务 63 万元，社会保障缴费 122.33 万元，住房保障支出 19.23万元。支出较去年减少 41.41万元，主要是：在职转退休人员经费减少23.81万元，公用经费拨款减少2万元，专项经费拨款减少15.6万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 676.58  万元，其中，一般公共服务支出 63 万元，占9.31 %；社会保障缴费  122.33 万元，占  18.08  %；住房保障支出19.23万元，占  2.84  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  554.18 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 62.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专用设备购置维护  支出  32.4 万元，主要用于设备运行保障等方面；  电视频道、专题栏目 支出  30 万元，主要用于电视频道升级和专题栏目改版等方面的经费保障。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费 120 万元，比上年预算增加 36.5 万元，上升 43.7 %，主要是：部门工作职能增强和业务范围扩展。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为 9.15  万元，其中，公务接待费 4.85  万元，公务用车购置及运行费 4.3  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4.3万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.065    万元，主要是：根据部门实际工作需要进行适当调整。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  1.5 万元，拟召开  3批/次 会议，人数  130 人，内容为村村响、户户通工程建设目标管理联系会、扶贫攻坚工作推进督导会；培训费预算 2.3  万元，拟开展 3批/次  培训，人数 61  人，内容为 聘请专家现场授课和选派技术骨干在省、市级媒体跟班实操培训  ；拟举办 0次  节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 20  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 2  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 1  套，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 676.58  万元，其中，基本支出 614.18  万元，项目支出 62.4  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：洪江市广播电视台2019预算