目  录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分 公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分 名词解释

第七部分 公开表格（30张）

第一部分 部门基本概况

一、部门职能

1、贯彻执行国家、省有关机关事业单位养老保险工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责全市机关事业单位养老保险参保登记、基本养老保险和职业年金的缴费申报、基金征缴、关系转移、个人账户管理、待遇核定和支付。

3、为机关事业单位提供养老保险服务，为我市的经济发展和社会稳定作出应有的贡献。严格执行国家和省统一制定的业务经办规程、经办管理办法、基金财务内控和稽核制度（湘政发【2015】38号文件）。

4、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

2019年度部门预算公开范围包括市本级局。本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数15人，实有人数21人，其中离退休人员5人、在职人员17人（含提前退休人员2人）。

第二部分 部门预算单位构成

部门决算公开范围为洪江市机关事业单位社会保险局本级，属洪江市人力资源和社会保障局的二级机构。

第三部分 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出既包括保障中心机关基本运行的经费，也包括基金运行专项工作经费和乡镇审核员工作经费等专项经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数131.11万元，其中，一般公共预算拨款131.11万元。收入较去年减少2.91万元，下降2.21%,减少的原因为工作人员退休，经费自然核减，专项工作经费压缩减少。

（二）支出预算。2019年年初预算数131.11万元，其中：社会保障和就业131.11万元。支出较去年减少2.91万元，下降2.21%,主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

第四部分  一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入131.11万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为131.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，与 2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.71万元，其中，公务接待费3.71万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少5%，减少的原因为按照规定压缩开支。

 3、政府采购情况

 2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元。

 4、国有资产占有使用情况

 2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 5、绩效目标设置情况

 2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款131.11万元。

 第六部分 名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第七部分 公开表格（30张）

附件：2019年洪江市部门预算公开表_(304001)洪江市机关事业单位社会保险局本级