一、部门基本概况
（一）主要职能
    负责接收、收集、整理、保管全市范围内的档案，并提供利用有关档案资料。为经济建设和社会发展服务，监督和指导全市的档案工作。
（二）机构设置
    内设办公室、业务股、档案馆3个职能股室，下设洪江市档案数据中心二级事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的包含档案局本级
三、部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括档案数据中心运行等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数125万元，其中，一般公共预算拨款125万元，。收入较去年增加2万元，增加的原因是公用经费增加1万元，在职人员经费增加1万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数125万元，其中：一般公共服务125万元，其中社会保障和就业23万元。支出较去年增加2万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入125万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比 2017年预算增加1万元，上升12%。主要原因是在职人员增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.97万元，其中，公务接待费 0.97万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2018年“三公”经费预算较2017年减少0.03万元，减少是原因是：认真贯彻落实“八项规定”要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表_(216)洪江市档案局