目 录

第一部分 部门基本情况

   （一）部门职能职责

   （二）机构设置 

    第二部分 部门预算单位构成
    第三部分 部门收支概况
   （一）收入预算
   （二）支出预算
    第四部分 一般公共预算拨款支出预算
   （一）基本支出
   （二）项目支出
    第五部分 其他重要事项的情况说明
    第六部分 名词解释
    第七部分 公开表格

第一部分 部门基本情况

   （一）部门职能职责

1、根据省人民政府规定，征收工伤保险费；

2、核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；

3、进行工伤保险的调查、统计；

4、按照规定管理工伤保险基金的支出；

5、按照规定核定工伤保险待遇；

6、为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务。

（二）机构设置

洪江市工伤保险管理局2005年经市人民政府批准为副科级全额拨款事业单位。编制委员会核定编制人数8人，在职人员数为12人，另有退休人员2人。其中领导职数设局长1名，副局长2名，支部书记1名。下设4个职能股室办公室、财务股、基金征缴股、审核计发股。

第二部分 部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围：洪江市工伤保险管理局本级单位。

第三部分 部门收支概况

2018年部门预算编制范围包括工伤保险局本级的收入、支出专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障工伤保险本级基本运行的经费和专项工作经费。

   （一）收入预算，2018年年初预算数102.96万元，其中，一般公共预算拨款102.96万元，收入较去年增加5万元，增加的原因:1、人员经费年度的递增2、因工伤保险专项工作需求专项工作经费也相应增加。

   （二）支出预算，2018年年初预算数102.96万元，其中：社会保障和就业102.96万元，支出较去年增加 5万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入102.96 万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2018年年初预算数为101.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出：2018年年初预算数为 1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括开展工伤保险业务知识培训，政策宣传等经费支出。

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元，比 2017年预算减少1万元，下降7 %。减少的原因为在职人员的减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.66万元，其中，公务接待费 2.66 万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费  0 万元。 2018年“三公”经费预算较2017年减少2.14 万元，减少的原因为取消了公务用车。

4、国有资产占有使用情况

2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2018年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款102.96万元，政府性基金拨款0万元，项目1个。

第六部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第七部分 公开表格

附件：2018年部门预算公开表_(307)洪江市工伤保险管理局