一、部门基本概况

（一）主要职能

担负本市的广播电视事业发展职能；利用自办电视节担负目频道，负责市内的广播电视新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩张外宣推介影响力，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与资源开发的发展；努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公民文明素质和社会文明程度提高；完成市委政府交办的精准扶贫及它各项工作任务。

（二）机构设置

我台内设台机关、办公室、人力资源部、计划财务部、工程技术部、新闻中心、广告部、专题部、广播宣传部等机构。

现有总人数129人。其中：在岗在编人员64人（新增安排网络公司全额编制回原单位16），向社会购买服务（聘用）专业技术人员4人，退休人员61人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围为：洪江市广播电视台本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括台机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政专户管理、面向全市分配的广播村村响、广播电视户户通、专用设备购置（维护）、中心宣传工作、公益广告创作等专项工作经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数717．99万元，其中，一般公共预算拨款657．99万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元。总体收入较去年增加77．99万元。增加的原因主要是：在职人员经费拨款增加137．49万元；公用经费拨款增加13万元；专项经费拨款减少121万元；纳入预算管理的非税收入返回增加48．5万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数717．99万元，其中：一般公共服务62万元，社会保障缴费141．14万元，住房保障20．02万元。支出较去年增加77．99万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入717．99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为639．99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费30万元，运行维护经费15万元，设备购置经费33万元。主要用于电视频道创办、重大活动中心工作等相关职能工作的专项宣传业务和宣传专用设备运行维护等方面的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年台机关运行经费当年一般公共预算拨款62万元，比2017年预算增加15万元，同比上升31％。其原因主要是人员异动增加和单位工作职能增强。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为9．22万元，其中：公务接待费4．92万元，公务用车购置及运行费4．3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4．3万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少0．28万元，减少的原因为厉行节约，根据规定逐年递减。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额21万元，其中，政府采购货物预算21万元。

4、国有资产占有使用情况

2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2018年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款1491．5万元，政府性基金拨款0万元，项目7个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：（广播电视台）2018年部门预算公开表＿