一、部门基本概况
（一）主要职能：
全市档案行政管理职能及档案的保管和利用。
（二）机构设置：
    洪江市档案局内设办公室、业务股、档案馆。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围是洪江市档案局本级。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，档案馆专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数123.76万元，其中，公共预算财政拨款123.76万元。收入较比去年增加31.87万元，增加的原因是：2017年增加11万项目经费，用于档案馆管理和运行费；增加17万元工资。
（二）支出预算，2017年年初预算数123.76万元，其中，一般公共服务123.76万元，支出较比去年增加31.87万元，主要增加了工资福利支出和档案馆管理和运行费用。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入123.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数94.76万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利54.39万元、商品服务支出8万元、对个人和家庭的补助32.37万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为29万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。主要项目是：重点档案抢救和保护费、档案馆防霉防虫药物费、档案编研征集费、档案馆运行费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比 2016年预算增加2万元，上升40%。主要为增加2名工作人员。
2、“三公”经费预算
  2017年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2017年“三公”经费预算较2016年增加0.2万元，增加原因为数字档案馆等接待增多。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：公开表格