一、部门职能职责

我单位内设办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、新闻中心、电视广告部、电视专题部、广播电台、产业开发部、技术服务部等10个部门机构。年初实有人数99人，其中：在职人员50人，离退休人员45人，专业岗位聘用人员4人。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括政府安排的完成特定工作任务所需的专项工作经费，以及非税收入执收成本。

（一）收入预算：2015年年初预算数362.57万元，其中，公共预算财政拨款305.57万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款55万元；上级补助收入2万元。

（二）支出预算：2015年年初预算数362.57万元，其中，基本支出339.57万元，项目性支出23万元。

三、公共财政预算经费拨款支出

2015年公共财政预算经费拨款收入360.57万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数337.57元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利180.05万元、商品服务支出32 万元、对个人和家庭的补助125.52万元。

（二）项目支出：2015年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。主要项目是：（1）、农村广播村村综合信息指挥系统维护工作经费16万元。（2）、非税收入执收成本（应缴税费、工本费）7万元。