目录

 

第一部分

洪江市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

洪江市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施工业、信息化和全市盐业发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护全市工业企业稳定工作。

（二）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息；统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（三）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；协调推进全市工业园区的建设与发展。

（四）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化领域固定资产规模和方向（含利用外资和境外投资）。

（五）负责中小企业和非公有制经济发展的客观指导，制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作，负责管理全市中小企业信用担保公司，指导中小企业的法律顾问工作。

（六）参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能材料、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。

（七）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化；协调全市工业招商引资。

（八）统筹推进经济和社会领域信息化工作；协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网络的规划和建设，促进网络资源共享。

（九）拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导、监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十）负责推动软件业和信息服务业的发展；协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

（十一）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责管理无线电监测、检测、干扰查处；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策；承担全市军工关键设备设施的监督管理。

（十三）承担全市民用爆炸物品的安全生产许可等监督管理职责；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

（十四）指导、协调全市工业化、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（十五）负责全市电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况；负责宣传贯彻执行《中华人民共和国电力法》等法律法规和规章。

（十六）拟订电力（含水电）、医药、食品等行业的规划和行为规范，实施行业管理；负责包装和室内装饰装修行业的管理；负责协调或管理市内国有工业、信息化企业及非公有制工业企业。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市工业和信息化局内设机构包括：办公室、经济运行股、科技投资股、能源电力股、信息产业股。本单位独立编制机构数5个，独立核算机构数1个。本单位编制人数25人，实有人数67人，其中：在职人数23人，退休人员44人。

（二）决算单位构成。洪江市工业和信息化局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及下设的洪江市无线电管理委员会办公室、洪江市信息产业化管理办公室、洪江市中小企业服务中心、洪江市新型墙体材料和散装水泥管理办公室。因此，纳入2024年部门决算编制范围包括洪江市工业和信息化局局本级以及下设的洪江市无线电管理委员会办公室、洪江市信息产业化管理办公室、洪江市中小企业服务中心、洪江市新型墙体材料和散装水泥管理办公室。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计742.56万元，与上年相比，减少648.01万元，降低46.6%，主要是因为本年度无新冠疫情防控物资采购费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计742.56万元，其中：财政拨款收入742.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计742.56万元，其中：基本支出452.92万元，占60.99%；项目支出289.64万元，占39.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计742.56万元，与上年相比，减少648.01万元，降低46.6%，主要是因为本年度无新冠疫情防控物资采购费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出742.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少648.01万元，降低46.6%，主要是因为本年度无新冠疫情防控物资采购费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出742.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.5万元，占33.2%；科学技术（类）支出12.34万元，占1.66%；社会保障和就业（类）支出128.86万元，占17.35%；卫生健康（类）支出13.57万元，占1.83%；资源勘探和工业信息等（类）支出304.21万元，占40.97%；住房保障（类）支出37.08万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为347.73万元，支出决算数为742.56万元，完成年初预算的213.54%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为268.74万元，支出决算为246.5万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为企业政策性奖补资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.32万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初无预算，实行人员退休时合计缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为离退休人员提供春节一次性生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为死亡职工一次性抚恤支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%，为遗属补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.77万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.70万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、资源勘探和工业信息化等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为企业政策性奖补资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为工作经费、奖励资金等。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为工作经费等。

14、资源勘探和工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为企业政策性奖补资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为双溪煤矿改制后续社保资金及工作经费。

16、资源勘探和工业信息化等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为企业政策性奖补资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为企业政策性奖补资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.99万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的148.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.92万元，其中：

人员经费413.79万元，占基本支出的91.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费39.13万元，占基本支出的8.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%；与上年相比减少0.09万元，降低3.5%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.48万元，完成预算的82.67%；与上年相比减少0.09万元，降低3.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组31个、来宾215人次，主要是招商引资、与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出39.13万元，比年初预算数减少0.52万元，降低1.31%。主要原因是：“三公”经费有结余。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支办公费5万元，用于日常办公用品等支出；开支印刷费3万元，用于日常办公打印、复印、资料制作等支出；开支水电费1.2万元，用于办公室水电开支；差旅费6万元，用于工作人员日常因公出差支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1.21万元。其中，一般公共预算项目1个1.21万元，占一般公共预算支出总额的0.27%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数813.27万元，执行数742.56万元，完成预算的91.31%，绩效自评得分99.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是新增规模工业企业。目标11家，完成11家；二是新建5G基站。目标100个，完成168个；三是规模工业增加值增速。目标7.5%，完成16%；四是工业企业固定资产投资，目标2亿元，完成42.1亿元；五是工业企业无安全生产事故，全年无事故。发现的主要问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上存在前瞻性不足，部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。下一步改进措施：结合此次绩效自评结果，对存在的问题及时整改，加强绩效管理，强化资金使用和绩效目标管理意识，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；完善绩效考核制度，对绩效目标不断细化、量化，提高资金使用效益。

（三）评价结果应用情况

1、优化工作流程与策略。通过分析绩效自评结果，及时发现工作中存在的问题与不足，针对性地进行优化和改进。

2、资源合理分配。依据绩效自评中各项业务工作的完成情况和资源消耗情况，对人力、物力、财力等资源进行合理分配，提高整体工作效益。

3、目标设定与规划调整根据绩效自评结果，对下一年度或未来阶段的工作目标和规划进行调整和完善。

4、公开情况。利用政府部门的政务公开网站，秉持应公尽公的原则进行公开公示，方便社会公众查询和监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件