第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1390.57万元。与上年相比，增加63.01万元，增长4.75%，主要原因是增加了企业政策性奖补58.82万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1390.57万元，其中：财政拨款收入1390.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1390.57万元，其中：基本支出378.23万元，占27.20%；项目支出1012.34万元，占72.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1390.57万元，与上年相比，增加63.01万元,增长4.75%，主要原因是增加了企业政策性奖补58.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1390.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.01万元，增长4.75%，主要原因是增加了企业政策性奖补58.82万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1390.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.10万元，占7.2%；科学技术（类）支出10.90万元，占0.78%；卫生健康（类）支出633.70万元，占45.57%；节能环保（类）支出47.92万元，占3.45%；资源勘探工业信息等（类）支出575.61万元（含企业奖补110.50万元），占41.39%；住房保障（类）支出22.33万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为377.49万元，支出决算数为1390.57万元，完成年初预算的368.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.27万元，支出决算为36.47万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员基本养老保险没有纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.64万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的31.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费实行退休时缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为死亡职工一次性抚恤支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为遗属补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.81万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为离退休人员春节一次性生活补助。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为619.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为新冠疫情检测设备及防控物资采购支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.95万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的89.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数的调整。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算283.15万元，支出决算为319.03万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、行政运行开支增加等。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为146.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补和工作经费。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）有色金属冶炼及压延加工业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补。

16、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为企业的政策性奖补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出378.23万元，其中：

人员经费333.83万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费44.40万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的51.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的51.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费开支；与上年相比增加1.27万元，增长97.69%,增长的主要原因是公务接待批次人次的增加及接待标准提高。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组31个、来宾231人次，主要用于招商引资接待、与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出44.4万元，比年初预算数减少3.02万元，降低6.37%。主要原因是：“三公”经费结余。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费1万元，用于开展事业单位工作人员在岗培训，培训16人；参加工作人员业务培训，培训13人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、优化制度设计,让考核工作有章可循。坚持从加强顶层设计着手,优化完善绩效考核各项制度和体制机制，确保工作有力有效推动。

2、成立绩效考核领导小组，负责实施、督促、指导单位绩效管理工作，各业务股室负责具体工作的组织实施，各业务股室责人及分管领导按职责分工共同负责绩效管理和监督工作。

3、做实绩效目标任务到人，使每名干部弄懂考核、清晰任务、明白路径、找准举措，深刻把握要做什么、怎么做，助力提高日常工作开展的精准性。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，市工信局在市委、市政府的正确领导下，坚定落实市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，全面实施财政预算绩效管理，为全市经济社会恢复发展提供了坚实保障。

1、突出党建引领，紧跟“核心”。一是坚定不移以党的政治建设为统领，始终坚持把党风廉政建设工作纳入全局工作的整体格局，与工信系统各项业务工作同安排、同部署、同检查。二是抓实学习贯彻党的二十大精神,组织党员集中学习10次，组织干部职工开展专题研讨5次，切实将思想和行动统一到党的二十大精神上来。三是认真落实“第一议题”制度，组织引导全局党员干部跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，在深化、内化、转化上聚力用劲，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义和实践要求，切实把学习成果转化为推动经济社会高质量发展的实际成效。四是深入推进清廉机关建设，让清廉文化在机关落地生根；持续推进干部作风建设，激励干部担当作为，提供坚强组织保障。

2、抓好经济运行监测。今年以来，面对低迷的市场形势和统计核查的影响，市工信局严格实行密切监测调度预警机制，紧盯四维住工、洪江锰业、三兴炉料、托口电站、安江电站等骨干企业运行情况,主动靠前把握经济运行的动态变化，精准做好工业经济运行分析，为市委、市政府科学决策当好参谋。

3、挖潜培育经济增长点。一是推进“小升规”培育。成立了规上工业企业培育工作领导小组，统筹推进培育工作。各部门通力合作，农业农村、交通运输、林业等部门及龙船塘、熟坪等乡镇深挖潜力，对行业、乡镇工业企业进行摸底；工信、高新区做好入规的政策宣传、业务指导及资料准备工作；统计部门做好入规申报资料的预审和指导。二是扎实开展专精特新企业培育。盛翔牧业、大隆科技、安亿玻璃、钒盛钒业4家企业成功获批省级专精特新“小巨人”企业。三是抓好企业项目建设。强化项目用地、报建、审批等跟踪服务，确保项目按期竣工、投产、达产，以培育新的工业经济增长点。

4、推进重点项目建设。建立健全“一个项目、一位领导、一套班子”的工作推进机制，以项目建设为中心，逐项目倒排工期，靠实责任人员，强化跟踪服务。今年确定的洪江市信息化基础工程、粟园酒庄产业开发项目、雪峰镇10千伏冰改项目3项重点项目和乡村信息化网络建设重点民生实事项目已圆满完成。安江110KV变电站、黄狮洞自供区农网改造、屋顶分布式光伏3项跨年度项目有序推进。

5、开展助企纾困，常态长效“送政策、解难题、优服务”。一是坚持高位推动。出台《2023年洪江市常态长效“送政策解难题优服务”助企纾困行动工作方案》，成立以市长任组长的工作领导小组，下设洪江市帮扶办在工信局，统筹推动全市纾困工作。二是强化工作落实。坚持问题导向，要求联企干部每月到企业现场上门服务，以月为时间节点进一步拓展收集问题，建立“一企一档”问题清单，按照“发现—汇总—交办—解决—反馈”闭环工作机制，实行问题限期销号制度，通过落实“三级”调度会商机制、帮扶督察督办、强化工作考核，将企业帮扶工作抓到实处，全年共下达助企纾困工作提示60余份、督办函44份，形成专报3期上报市委、市政府主要领导。三是高频次推动。小胡书记、青松市长及各市级领导高度重视企业帮扶纾困工作，亲自部署安排，经常调度帮扶工作推进情况,带领相关部门对四维、三兴炉料、新昌石化、安江纺织等40多个重点企业进行现场调研会商，现场交办和限时解决问题。四是部门全力帮。各联企干部及后盾部门按任务清单进行专题研究，制定措施，及时解决交办问题，行动迅速、相互配合、形成帮扶合力，全年共帮助企业解决急难愁盼问题90余个。

6、推进“智赋百企”，夯实信息基础能力。一是高位推动工作。将推进“智赋万企”作为我局今年真抓实干重点工作，全年向省厅汇报对接8次，怀化市局20余次，出台《洪江市产业数字化转型暨“智赋百企”三年行动方案（2023-2025）》，成立工作专班，统筹推进工作开展。二是推动数字基础设施建设。全年新增5G基站100个，完成农村新增基站107个，新增千兆光纤端口3299个。三是推进“智赋百企”行动。召开专题培训和推进会议，建立企业数字化转型保障机制，对全市规模工业企业实行重点服务，全年完成上云企业260家，上平台22家；完成两化融合诊断企业72家。

7、防范化解风险。守住安全生产底线。一是落实责任。开展“打好安全生产工作翻身仗”、重大事故隐患专项排查整治2023行动、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设等工作，督促企业落实好主体责任。二是开展培训。组织全体干部职工参加省消防安全专家关于消防安全知识培训，有效提高干部职工的应急处置能力；组织干部职工及50余家企业负责人、从业人员共计200余人参加培训。三是强化检查。全年共开展日常、集中、联合及专项检查85次，发现一般隐患问题98个，重大安全隐患14个，所有隐患问题已全部整改和销号到位。

8、强化供用电秩序整治。一是加强组织领导。年初及时调整整治工作领导小组，出台《洪江市2023年供用电秩序专项整治工作方案》《关于开展供用电秩序专项检查的通知》等文件，强化工作推进。二是严厉打击窃电及违约用电行为。2023年共查处窃电22余起，查处违约用电36余户。三是着力加强电安全隐患整改和电力设施安全巡查。全年开展各类电力安全巡查检查共查出隐患100余处，已全部完成整改；同时加强电力设施保护，彻底排查电力线路及其廊道，完成砍青57条线路。四是强化宣传。共张贴通告200余张，发放宣传册1000余册，起到了良好的宣传效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。